镇远县档案馆本级2023年部门决算公开说明
目 录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分镇远县档案馆本级概况
一、部门职责
1．贯彻执行国家、省、州、县有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。
2．拟定县档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。
3．依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担镇远县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。
4．整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料，承担县档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。
5．按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料；组织地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作；按规定发布档案、地方志文献及资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地情资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。
6．拟定全县地方志信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库；组织开展地方志理论研究、宣传教育和培训工作。
7．结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
8．承办县委、县政府及上级指导管理机构交办的其他工作事项。
二、机构设置
本单位内设3个科室：分别是办公室、管理利用股、业务股（方志年鉴股）。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。编制数8人，实有人数8人，事业单位编制数0人，实有人数1人。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：镇远县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
322.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
282.99 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
281.15 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
4.82 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
30.52 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
4.88 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
273.20 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
11.21 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
608.69 |
本年支出合计 |
58 |
602.81 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2.07 |
年末结转和结余 |
60 |
7.95 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
610.76 |
总计 |
62 |
610.76 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：镇远县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
608.69 |
603.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.82 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
280.93 |
276.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.82 |
|
20126 |
档案事务 |
279.93 |
275.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.82 |
|
2012601 |
行政运行 |
101.55 |
96.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.82 |
|
2012604 |
档案馆 |
78.38 |
78.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.46 |
18.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
281.15 |
281.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
281.15 |
281.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
260.50 |
260.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：镇远县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
602.81 |
150.23 |
452.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
282.99 |
103.61 |
179.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20126 |
档案事务 |
281.99 |
103.61 |
178.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012601 |
行政运行 |
103.61 |
103.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012604 |
档案馆 |
78.38 |
0.00 |
78.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.46 |
18.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
273.20 |
0.00 |
273.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
273.20 |
0.00 |
273.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
12.70 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
260.50 |
0.00 |
260.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
231 |
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23103 |
地方政府一般债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：镇远县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
322.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
276.10 |
276.10 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
281.15 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
273.20 |
0.00 |
273.20 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
603.87 |
本年支出合计 |
59 |
595.92 |
322.72 |
273.20 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
7.95 |
0.01 |
7.94 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
603.87 |
总计 |
64 |
603.87 |
322.73 |
281.15 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：镇远县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
322.72 |
143.34 |
179.38 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
276.10 |
96.72 |
179.38 |
|
20126 |
档案事务 |
275.10 |
96.72 |
178.38 |
|
2012601 |
行政运行 |
96.72 |
96.72 |
0.00 |
|
2012604 |
档案馆 |
78.38 |
0.00 |
78.38 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.46 |
18.46 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：镇远县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
115.91 |
302 |
商品和服务支出 |
8.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
38.69 |
30201 |
办公费 |
0.28 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
26.27 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7.65 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.45 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
15.14 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.45 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.06 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.07 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.53 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
30211 |
差旅费 |
1.13 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.01 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.46 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
18.46 |
30217 |
公务接待费 |
0.08 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.54 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.51 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.81 |
||||||
|
人员经费合计 |
134.37 |
公用经费合计 |
8.97 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：镇远县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
281.15 |
273.20 |
0.00 |
273.20 |
7.94 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
281.15 |
273.20 |
0.00 |
273.20 |
7.94 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
281.15 |
273.20 |
0.00 |
273.20 |
7.94 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
20.65 |
12.70 |
0.00 |
12.70 |
7.94 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
260.50 |
260.50 |
0.00 |
260.50 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：镇远县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：镇远县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.30 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.30 |
1.59 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.51 |
0.08 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为610.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加403.58万元，增长194.80%，主要原因是：一是增加《镇远县传统村落志》编纂出版印刷项目资金；二是本年度项目欠款上级化债资金250万元，县级资金174万元；三是本年度增加1人。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计608.69万元，其中：财政拨款收入603.87万元，占99.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.82万元，占0.79%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计602.81万元，其中：基本支出150.23万元，占24.92%；项目支出452.59万元，占75.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为603.87万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加461.37万元，增长323.77%，主要原因是：一是增加《镇远县传统村落志》编纂出版印刷项目资金；二是本年度项目欠款上级化债资金250万元，县级资金174万元；三是增加一人。
2023年度财政拨款支出为595.92万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加453.59万元，增长318.69%，主要原因是：一是增加《镇远县传统村落志》编纂出版印刷项目资金；二是本年度项目欠款上级化债资金250万元，县级资金174万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入322.73万元。与2022年度相比，决算数增加185.23万元，增长134.71%，主要原因是：一是增加《镇远县传统村落志》编纂出版印刷项目资金；二是本年度项目欠款县级资金174万元；政府性基金预算财政拨款收入281.15万元。与2022年度相比，决算数增加276.15万元，增长5523.00%，主要原因是：本年度项目欠款上级化债资金250万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出322.72万元，占本年支出合计的53.54%。与2022年度相比，增加185.39万元，增长135.00%，主要原因是一是增加《镇远县传统村落志》编纂出版印刷项目资金；二是本年度项目欠款县级资金174万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）276.10万元，占85.56%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）30.52万元，占9.46%；卫生健康支出（类）4.88万元，占1.51%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）11.21万元，占3.47%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.98万元，支出决算为322.72万元，完成年初预算的168.98%。其中:
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为99.93万元，支出决算为96.72万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，基本完成预算。
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为42万元，支出决算为78.38万元，完成年初预算的186.62%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度取得新档案馆建设工程项目的上级转移支付资金。
3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度发生县级综合档案馆后方边坡治理50万元，2022年档案事务资金50万元。
4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度发生县级综合档案馆人防工程易地建设费罚款1万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.34万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资调标。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.49万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的127.08%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加一人。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：没有退休和调出到县外的人员。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度遗属生活补助没有发生。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.52万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的107.96%。决算数大于预算数的主要原因是：医保办核算干部职工医保4.88万元，完成预算。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.12万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金办核算职工公积金为11.21万元，完成预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.34万元，其中：
（一）人员经费134.37万元，主要包括：基本工资38.69万元、津贴补贴26.27万元、奖金7.65万元、绩效工资15.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.06万元、职工基本医疗保险缴费4.53万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金11.21万元、退休费18.46万元、抚恤金27.32万元。
（二）公用经费8.97万元，主要包括：办公费0.28万元、邮电费1.07万元、差旅费1.13万元、维修（护）费0.01万元、公务接待费0.08万元、工会经费3.54万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费1.51万元、其他商品和服务支出0.81万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入281.15万元，本年支出273.20万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加268.20万元，增长5364.09%，主要原因是：本年度收到上级项目化债资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位2022年和2023年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.30万元，支出决算为1.59万元，完成预算的69.11%；较上年减少0.14万元，下降8.09%;
主要变动原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是我单位本年度没有发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算1.51万元，完成预算的75.37%；较上年减少0.04万元，下降2.58%;
主要变动原因是减少外出学习交流，减少用车频率。
3.公务接待费预算0.30万元，支出决算0.08万元，完成预算的26.67%；较上年减少0.10万元，下降55.56%;
主要变动原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
国内接待费支出0.08万元，主要是接待周边县市交流学习。2023年国内公务接待1.00批次，10.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：我单位没有发生因公出国（境）外接待费。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出8.97万元，与2022年度相比，减少5.69万元，主要原因是上年度发生印刷费，本年度没有发生印刷费。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，年初共有3个项目，涉及预算42万元，全年纳入绩效目标管理的项目共有3个，绩效目标管理覆盖率达100%；截至2023年12月31日，我单位负责管理的项目共有3个，开展绩效自评的项目共有3个，绩效自评覆盖率达100%。
（二）项目支出绩效自评结果
根据局各股室项目股室开展的自评情况，2023年度我单位能较好的完成年初设定的各项项目绩效目标，自评得分98.9分，评价结果为“优”。
（三）部分重点项目绩效评价结果
我单位本年度共有3个项目开展了绩效自评工作，年初预算42万元，完成执行数28.38万元，完成率67.57%。按时足额发放单位人员工资和奖金，维持单位基本运转，保障各项工作顺利开展；保护馆藏6万卷册档案安全，接收档案进馆，档案数量增加到9.08万卷册；完成《镇远年鉴》（2023）编纂出版印版400册；完成《镇远传统村落志》编纂出版印版500册。其中：档案保护项目，预算金额24万元，实际到位24万元，资金到位率100%。实际支出23.38万元，预算执行率97.42%。主要保障档案馆安全保障所需的人力支出；档案库房达到安全保管条件设施设备更新维护；全馆档案数字化达77.02%；档案电子数据安全存储。根据评价指标体系及评分标准，本项目绩效自评得分99.70分，自评等级为优。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
1、项目支出绩效自评表。
2、部门整体支出绩效目标自评表。
贵公网安备52262502000103号