镇远县红十字会2023年部门决算公开说明
目录
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分镇远县红十字会概况
一、部门职责
（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字法》。
（2）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
（3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
（4）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；
（5）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助；
（6）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
（7）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
（8）开展红十字志愿服务活动；
（9）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；
（10）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
（11）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织
和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；
（12）完成人民政府委托事宜。
二、机构设置
本单位内设1个股室：综合股。
目前红十字会行政编制人数4人，在编4人，年末实有在职人员4人。
从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：镇远县红十字会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
72.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2.66 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
3.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
65.17 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
2.21 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
5.27 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
75.66 |
本年支出合计 |
58 |
75.32 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.70 |
年末结转和结余 |
60 |
1.03 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
76.35 |
总计 |
62 |
76.35 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
单位：镇远县红十字会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
75.66 |
72.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.17 |
65.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
45.94 |
45.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
公开03表 | ||
|
单位：镇远县红十字会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
75.32 |
70.17 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.17 |
60.02 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
51.09 |
45.94 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
45.94 |
45.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
公开04表 | ||
|
单位：镇远县红十字会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
72.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
65.17 |
65.17 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
72.66 |
本年支出合计 |
59 |
72.66 |
72.66 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
72.66 |
总计 |
64 |
72.66 |
72.66 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
公开05表 | ||
|
单位：镇远县红十字会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
72.66 |
67.51 |
5.15 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.17 |
60.02 |
5.15 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
51.09 |
45.94 |
5.15 |
|
2081601 |
行政运行 |
45.94 |
45.94 |
0.00 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
公开06表 | ||
|
单位：镇远县红十字会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
55.10 |
302 |
商品和服务支出 |
3.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
17.38 |
30201 |
办公费 |
0.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
13.10 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.10 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.46 |
30206 |
电费 |
0.36 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.72 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.09 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.01 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.62 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
8.62 |
30217 |
公务接待费 |
0.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.53 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.21 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.49 |
||||||
|
人员经费合计 |
63.72 |
公用经费合计 |
3.79 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
公开07表 | ||
|
单位：镇远县红十字会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
公开08表 | ||
|
单位：镇远县红十字会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：镇远县红十字会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为76.35万元。与2022年度相比，收、支总计各增加9.62万元，增长14.42%，主要原因是：工资调标，增加了人员经费开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计75.66万元，其中：财政拨款收入72.66万元，占96.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.00万元，占3.97%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计75.32万元，其中：基本支出70.17万元，占93.16%；项目支出5.15万元，占6.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为72.66万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加11.07万元，增长17.97%，主要原因是：工资调标，增加了人员经费开支。
2023年度财政拨款支出为72.66万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加11.07万元，增长17.97%，主要原因是：工资调标，增加了人员经费开支。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入72.66万元。与2022年度相比，决算数增加11.07万元，增长17.97%，主要原因是：工资调标，增加了人员经费开支；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出72.66万元，占本年支出合计的96.46%。与2022年度相比，增加11.07万元，增长17.97%，主要原因是：工资调标，增加了人员经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）65.17万元，占89.69%；卫生健康支出（类）2.21万元，占3.05%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）5.27万元，占7.26%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.96万元，支出决算为72.66万元，完成年初预算的94.41%。其中:
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的119.21%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调增，增加了养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为48.03万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于预算数的主要原因是：本年减少了办公经费的开支。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的73.57%。决算数小于预算数的主要原因是：本年红十字无偿献血、造血干细胞、人体器官与组织细胞捐献宣传活动经费等项目支出经费未用完。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年未支出此项费用。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数的主要原因是：医保基数调增，增加了医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算公积金支出预估较高。
7.行政单位离退休（类）离退休费（款）退休费（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算183.40%。决算数大于预算数的主要原因是：单位本年退休1人，所以增加了退休费的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出67.51万元，其中：
（一）人员经费63.72万元，主要包括：基本工资17.38万元、津贴补贴13.1万元、奖金3.58万元、绩效工资8.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.46万元、职工医疗保险缴费2.09万元、住房公积金5.27万元、其他社会保障缴费0.12万元、退休费8.62万元。。
（二）公用经费3.79万元，主要包括：办公费0.20万元、电费0.36万元、邮电费0.72万元、维修（护）费0.01万元、公务接待费0.26万元、劳务费0.53万元、工会经费1.21万元、其他商品和服务支出0.49万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。具体情况如下：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.26万元，完成预算的87.00%；较上年增加0.24万元，增长1200.00%;
主要变动原因是：本年接待乡镇到我会工作交流人员次数相对上年增加，所以增加了公务接待费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是：我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费预算0.30万元，支出决算0.26万元，完成预算的86.67%；较上年增加0.24万元，增长1200.00%;
主要变动原因是：本年接待乡镇到我会工作交流人员次数相对上年增加，所以增加了公务接待费的支出。
国内接待费支出0.26万元，主要是：用于省、州及周边县市来我县调研、工作检查、工作交流。2023年国内公务接待10.00批次，45.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：用于国外人员来我县调研、工作交流。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出3.79万元，与2022年度相比，增加了1.1万元，提高29.02%，主要原因是：本年聘请临聘人员，增加了临聘人员劳务费、工会经费的支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金7万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
根据单位各股室项目股室开展的自评情况，2023年度我会较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分98分，评价结果为优。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位开展重点项目绩效评价工作，重点项目1个为应急救护培训，该项目自评分数96分，自评等级为“优”。
该项目已完成,2023年拨付应急救护培训工作经费0.55万元，全年共开展初级救护知识宣传培训活动5次，培训人数达1450人；开展救护员持证培训1次，取得救护员资格证207人。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指其他用于红十字事业方面的支出。
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
第五部分附件
1.项目支出绩效自评表
2.部门整体支出绩效目标自评表
附件1：项目支出绩效自评表_20240220115216.xlsx
贵公网安备52262502000103号