镇远县人民政府政务服务中心本级2023年部门决算公开说明
目 录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分镇远县人民政府政务服务中心本级概况
一、部门职责
（一）综合股主要业务范围：承担中心综合协调工作；负责公文收发分办、办会、档案、精神文明、安全生产、保密、中心机构编制、干部人事、后勤、财务、接待；负责依法治县、文明创建、党风廉政建设、意识形态、党务、目标考核、乡村振兴等工作；完成领导交办的其他工作任务。
（二）业务管理股主要业务范围：负责县级政务服务大厅窗口的规划、布局、调整、运行和管理；负责做好进驻窗口单位的工作协调；负责梳理公布本级公共服务事项目录，并对服务事项管理和动态调整；负责政务服务改革、目标考核管理、高质量发展等政务服务工作；负责镇远本级政务服务大厅运行情况数据的统计分析及政务服务信息整理发布；负责实施政务服务事项及办事指南的标准化、规范化、便利化管理工作；负责对各乡镇、村（居、社区）政务服务标准化、规范化、便利化建设进行业务指
导工作；负责营商环境、政务服务考核指标工作；完成领导交办的其他工作任务。
（三）效能建设股主要业务范围：制定县政务大厅窗口管理制度并组织实施；负责政务大厅日常考勤、巡查、评议、汇总分析等日常管理；督查检查窗口及工作人员开展规范化服务情况；负责综合窗口及部门派驻政务大厅窗口工作人员考核和考勤纪律管理工作；负责对政务服务大厅窗口工作人员进行服务礼仪和服务规范培训；负责信访、督查督办和接待处理投诉工作。完成领导交办的其他工作任务。
（四）信息网络股主要业务范围：负责政务服务中心网络的日常管理及维护；受理网上咨询、网上办事等远程服务工作；指导乡镇便民服务中心、村（居、社区）便民服务站网络建设；负责贵州政务服务网智慧管理平台本级平台的应用推广、操作培训、运行维护工作以及自建信息化系统开发及设备的购置提出意见建议；负责12345政务服务便民热线平台人员管理、案件转办交办、案件督查督办、运行考核、办件回访、情况分析等工作；负责中心办公设备、网络及信息系统的运行、维护，以及各部门在网络使用中的技术业务问题解答；完成领导交办的其他工作任务。
二、机构设置
本单位内设4个科室：分别是综合股、业务管理股、效能建设股、信息网络股。
截至2023年底，我中心本级总编制共8人，其中：行政编制0人，机关工勤编制0人；事业人员编制8人，实际在职在编人员为8人，其中：行政编制在职人员0人，机关工勤编制在职人员0人；在职人员控制率为100%，未超编制数。
从预算单位构成看，镇远县人民政府政务服务中心部门决算包括:本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：镇远县人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
349.10 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
340.08 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
13.23 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
8.58 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
3.62 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
8.99 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
362.33 |
本年支出合计 |
58 |
361.26 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
8.13 |
年末结转和结余 |
60 |
9.20 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
370.46 |
总计 |
62 |
370.46 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：镇远县人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
362.33 |
349.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.23 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
341.14 |
327.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.23 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
327.91 |
327.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
327.91 |
327.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
13.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.23 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
13.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.23 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：镇远县人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
361.26 |
163.11 |
198.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
340.08 |
141.94 |
198.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
327.51 |
129.37 |
198.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
327.51 |
129.37 |
198.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：镇远县人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
349.10 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
327.51 |
327.51 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
349.10 |
本年支出合计 |
59 |
348.69 |
348.69 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1.04 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
350.14 |
总计 |
64 |
350.14 |
350.14 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：镇远县人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
348.69 |
150.55 |
198.14 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
327.51 |
129.37 |
198.14 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
327.51 |
129.37 |
198.14 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
327.51 |
129.37 |
198.14 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：镇远县人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
136.82 |
302 |
商品和服务支出 |
13.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
27.69 |
30201 |
办公费 |
1.04 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.82 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
6.55 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
19.95 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.58 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.21 |
30211 |
差旅费 |
1.11 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
48.63 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.12 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.42 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.12 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.76 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.91 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.27 |
||||||
|
人员经费合计 |
136.94 |
公用经费合计 |
13.60 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：镇远县人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：镇远县人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：镇远县人民政府政务服务中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.63 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.63 |
2.42 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.42 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为370.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加25.55万元，增长7.41%，主要原因是：2023年增加了大厅综合窗口社会购买服务人员的劳务派遣费的支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计362.33万元，其中：财政拨款收入349.10万元，占96.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.23万元，占3.65%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计361.26万元，其中：基本支出163.11万元，占45.15%；项目支出198.14万元，占54.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为349.10万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加17.91万元，增长5.41%，主要原因是：2023年增加了大厅综合窗口社会购买服务人员的劳务派遣费的支出。
2023年度财政拨款支出为348.69万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加17.63万元，增长5.33%，主要原因是：2023年增加了大厅综合窗口社会购买服务人员的劳务派遣费的支出。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入349.10万元。与2022年度相比，决算数增加17.91万元，增长5.41%，主要原因是：2023年增加了大厅综合窗口社会购买服务人员的劳务派遣费的支出；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我中心无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我中心无国有资本经营预算财政拨款收入
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出348.69万元，占本年支出合计的96.52%。与2022年度相比，增加17.63万元，增长5.33%，主要原因是：2023年增加了大厅综合窗口社会购买服务人员的劳务派遣费的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）327.51万元，占93.93%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）8.58万元，占2.46%；卫生健康支出（类）3.62万元，占1.04%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）8.99万元，占2.58%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为406.36万元，支出决算为348.69万元，完成年初预算的85.81%。其中:
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为377.20万元，支出决算为327.51万元，完成年初预算的86.52%。决算数小于预算数的主要原因是：响应国家过紧日子的要求，压缩了单位大厅办公经费的开支。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的85.80%。决算数小于预算数的主要原因是：社保年初预算人员经费年初时预算数少于实际数，有时中途人员变动导致预算不精确。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年未产生职业年金支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的83.02%。决算数小于预算数的主要原因是：医保年初预算增浮预计略高，决算执行数略底。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的89.90%。决算数小于预算数的主要原因是：公积金年初预算增浮预计略高，决算执行数略底。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出150.55万元，其中：
（一）人员经费136.94万元，主要包括：基本工资27.69万元、津贴补贴12.82万元、奖金6.55万元、绩效工资19.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.58万元、职工医疗保险缴费3.40万元、住房公积金8.99万元、其他社会保障缴费0.21万元、其他工资福利支出48.63万元。
（二）公用经费13.60万元，主要包括：办公费1.04万元、邮电费1.00万元、差旅费1.11万元、维修（护）费0.10万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.76万元、工会经费5.91万元、公务车运行维护费2.00万元、其他商品服务支出1.27万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：我中心无政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我中心无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.63万元，支出决算为2.42万元，完成预算的91.90%；较上年增加0.20万元，增长9.01%;
主要变动原因是：本年来我中心用于周边县市来我县调研、督查、工作交流的公务接待次数较上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是：我单位无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%；较上年持平;
主要变动原因是：公务车的维修费、燃油费、保险费、过桥过路费支出与上年持平。
3.公务接待费预算0.63万元，支出决算0.42万元，完成预算的66.67%；较上年增加0.20万元，增长90.91%;
主要变动原因是：本年来我中心用于周边县市来我县调研、督查、工作交流的公务接待次数较上年增加。
国内接待费支出0.42万元，主要是：用于省、州及周边县市来我县调研、督查、工作交流的公务接待，我县乡镇来我单位进行工作对接的公务接待等。2023年国内公务接待11.00批次，58.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：对外宾的接待费用。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，我中心年初共有8个项目，涉及预算207万元，年中增加0个项目，涉及预算207万元，全年纳入绩效目标管理的项目共有8个，绩效目标管理覆盖率达100%；2023年开展绩效监控的项目共8个，绩效监控覆盖率达100%；截至2023年12月31日，我局负责管理的项目共有8个，开展绩效自评的项目共有8个，绩效自评覆盖率达100%。
（二）项目支出绩效自评结果
我中心大厅业务办理窗口88个，进驻单位46个，保障中心大厅办公、更好的方便群众服务群众。保障政务大厅各项工作正常有序进行。为广大办事群众提供优质高效的服务场所。该项目经费62万元，2023年共实际执行率为59.98万元，执行率为96.74%，总体得分100分。
（三）部分重点项目绩效评价结果
县政务服务中心是县人民政府为企业群众办事的直接窗口，通过提升窗口人员外在形象，加强窗口人员管理，不断提升政务服务水平，各项工作有序推进。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政务公开审批方面的支出。
十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的一般公共服务支出。
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
第五部分附件
1、项目支出绩效自评表。
2、部门整体支出绩效目标自评表。
附件1：镇远县政务中心-部门整体支出绩效目标自评表.xlsx
附件2：镇远县政务中心-2023年项目支出绩效目标自评表.xlsx
贵公网安备52262502000103号