镇远县疾病预防控制中心2023年部门决算公开说明
2023年度镇远县疾病预防控制中心部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分镇远县疾病预防控制中心概况
一、部门职责
贵州省黔东南州镇远县疾病预防控制中心 的主要职责是：
1.中心的宗旨是：为人民身体健康提供防疫保障。
2.业务范围是：①按照《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急处理条例》等有关规定，拟订疾病预防控制方案和技术规范，并组织实施；②负责疾病预防控制相关项目的监测、评评估、科研、培训和咨询工作；③运用技术手段对化学性物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查检测和危险因素监测，负责疫点、疫区消毒卫生学评价；④、指导开展健康教育，健康促进工作以及行为干预；⑤负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告工作；⑥拟订免疫接种计划，并负责预防性生物制品的使用管理，技术指导及效果分析评价；⑦参与重大疫情和突发疫情的调查，提出控制措施；参与危害公共卫生中毒事件的调查；⑧指导和承担救灾防病有关技术工作；⑨指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；⑩承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价的技术服务；参与预防医疗的应用性科学技术研究，引进推广适用技术和先进的预防医疗手段；承担上级交办的其它任务
二、机构设置
本单位内设十个科室，分别是：中心办公室、财务室、流行病科、免疫规划科、慢性病科、艾滋病防治科、监测检验科、预防门诊科、美沙酮门诊部、健康教育所。下属0个单位。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共0个，2023年度我单位编制数38人，实有人数37人。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：镇远县疾病预防控制中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
707.84 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
135.19 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
16.38 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
97.02 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
94.16 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
566.33 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
47.35 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
821.23 |
本年支出合计 |
58 |
843.03 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
21.80 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
843.03 |
总计 |
62 |
843.03 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：镇远县疾病预防控制中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
821.23 |
707.84 |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
97.02 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
113.40 |
0.00 |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
97.02 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
113.40 |
0.00 |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
97.02 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
113.40 |
0.00 |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
97.02 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.16 |
94.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.28 |
93.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.83 |
37.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.91 |
52.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
566.33 |
566.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
545.38 |
545.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
525.68 |
525.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.95 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：镇远县疾病预防控制中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
843.03 |
738.48 |
104.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
135.19 |
135.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
135.19 |
135.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
135.19 |
135.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.16 |
94.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.28 |
93.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.83 |
37.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.91 |
52.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
566.33 |
461.78 |
104.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
545.38 |
440.83 |
104.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
525.68 |
440.83 |
84.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
19.70 |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.95 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：镇远县疾病预防控制中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
707.84 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
94.16 |
94.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
566.33 |
566.33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
707.84 |
本年支出合计 |
59 |
707.84 |
707.84 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
707.84 |
总计 |
64 |
707.84 |
707.84 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：镇远县疾病预防控制中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
707.84 |
603.29 |
104.55 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.16 |
94.16 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.28 |
93.28 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.83 |
37.83 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.91 |
52.91 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
566.33 |
461.78 |
104.55 |
|
21004 |
公共卫生 |
545.38 |
440.83 |
104.55 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
525.68 |
440.83 |
84.85 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
19.70 |
0.00 |
19.70 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.95 |
20.95 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
47.35 |
47.35 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：镇远县疾病预防控制中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
521.88 |
302 |
商品和服务支出 |
42.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
157.68 |
30201 |
办公费 |
0.67 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
96.86 |
30202 |
印刷费 |
0.09 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
33.96 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
109.64 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.91 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.54 |
30207 |
邮电费 |
5.49 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.67 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.71 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
37.83 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.88 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.06 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.46 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.15 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.88 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.40 |
||||||
|
人员经费合计 |
560.59 |
公用经费合计 |
42.70 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：镇远县疾病预防控制中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：镇远县疾病预防控制中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：镇远县疾病预防控制中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.04 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
8.25 |
0.79 |
9.04 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
8.25 |
0.79 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
镇远县疾病预防控制中心2023年度收、支总计均为843.03万元。与2022年度相比，收、支总计各减少61.50万元，下降6.80%，主要原因是：财政拨款收入、上级补助收入（中央转移支付资金）、其他收入相比上年有所减少，所以支出也比上年少。
二、收入决算情况说明
镇远县疾病预防控制中心2023年度收入合计821.23万元，其中：财政拨款收入707.84万元，占86.19%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入16.38万元，占1.99%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入97.02万元，占11.81%。
三、支出决算情况说明
镇远县疾病预防控制中心2023年度支出合计843.03万元，其中：基本支出738.48万元，占87.60%；项目支出104.55万元，占12.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
镇远县疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入为707.84万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少17.99万元，下降2.48%，主要原因是：①2023年收到的县级配套项目资金比2022年收到的少42.77万元；②2023年我单位1月调入1人，4月调入1人，7月调出1 人，11月调出1人，基本支出比上年多24.78万元。
镇远县疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出为707.84万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少17.99万元，下降2.48%，主要原因是：①2023年收到的县级配套项目资金比2022年收到的少42.77万元；②2023年我单位1月调入1人，4月调入1人，7月调出1 人，11月调出1人，基本支出比上年多24.78万元。
镇远县疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入707.84万元。与2022年度相比，决算数减少17.99万元，下降2.48%，主要原因是：①2023年收到的县级配套项目资金比2022年收到的少42.77万元；②2023年我单位1月调入1人，4月调入1人，7月调出1 人，11月调出1人，基本支出比上年多24.78万元；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位2023年无政府基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇远县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出707.84万元，占本年支出合计的83.96%。与2022年度相比，减少17.99万元，下降2.48%，主要原因是：①2023年收到的县级配套项目资金比2022年收到的少42.77万元；②2023年我单位1月调入1人，4月调入1人，7月调出1 人，11月调出1人，基本支出比上年多24.78万元；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
镇远县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）94.16万元，占13.30%；卫生健康支出（类）566.33万元，占80.01%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）47.35万元，占6.69%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
镇远县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为762.86万元，支出决算为707.84万元，完成年初预算的92.79%。其中:
1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为608.8万元，支出决算为545.38万元。完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年1月调入1人，3月调入1人，7月调出1人，11月调出1人，所以导致决算数小于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.97万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年1月调入1人，3月调入1人，7月调出1人，11月调出1人，所以导致决算数小于预算数。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.85万元，支出决算为47.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年1月调入1人，3月调入1人，7月调出1人，11月调出1人，年中公积调整基数，所以导致决算数大于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.91万元，支出决算为52.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年1月调入1人，3月调入1人，7月调出1人，11月调出1人，年初调整基数，所以导致决算数大于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年1月调入1人，3月调入1人，7月调出1人，11月调出1人，年初调整基数，导致决算数大于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为40.4万元，支出决算为37.83万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年1月调入1人，3月调入1人，7月调出1人，11月调出1人，年初调整基数，导致决算数大于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年1月调入1人，3月调入1人，7月调出1人，11月调出1人，所以导致决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
镇远县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出603.29万元，其中：
（一）人员经费560.59万元，主要包括：基本工资157.68万元、津贴补贴96.86万元、奖金33.96万元、绩效工资109.63万元、机关事业单位基本养老保障52.91万元、职业年金缴费2.54万元、职工基本医疗保障19.28万元、其他社会保障1.67万元、住房公积金47.35万元、离退休费37.83万元、生活补助0.88万元。
（二）公用经费42.70万元，主要包括：办公费0.67万元、印刷费0.09万元、水电费5.5万元、邮电费5.49万元、差旅费1万元、工会经费14.46万元、劳务费0.06万元、公务用车运行维护费7.88万元、其他商品和服务支出7.4万元等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
镇远县疾病预防控制中心2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：2023年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
镇远县疾病预防控制中心2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款收到。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
镇远县疾病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.74万元，下降23.26%;主要变动原因是：2023年初新冠疫情开放，下乡开展工作的次数减少，所以支出较上年有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是：2023年本单位无因公出国（境）费收支。
2.公务用车购置及运行维护费预算8.25万元，支出决算8.25万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.53万元，下降29.97%;
主要变动原因是：2023年初新冠疫情开放，下乡开展工作用车次数减少，所以支出较上年有所减少。
3.公务接待费预算0.79万元，支出决算0.79万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.79万元，增长0.00%;
主要变动原因是:用于省、州及周边县市来我县调研、督查、工作交流的公务接待。
国内接待费支出0.79万元，主要是：用于省、州及周边县市来我县调研、督查、工作交流的公务接待用餐。2023年国内公务接待8.00批次，95.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本单位2023年无国（境）外接待费收支。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
镇远县疾病预防控制中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：本单位2023年无机关运行经费收支。
（二）政府采购支出情况
镇远县疾病预防控制中心2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车（用于各科室到乡镇指导工作、季度及年度考核等工作用车）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金104.55万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
我单位年初预算共有3个项目，年中增加5个项目，全部纳入绩效目标管理，绩效目标管理覆盖率达100%；开展绩效监控的项目共8个，绩效监控覆盖率达100%；开展绩效自评的项目共有8个，绩效自评覆盖率达100%。我单位各项目自评得分均在90分以上，整体评价结果为优。
按年初预算3个项目及中年增加的5个项目，我单位制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。我单位领导高度重视绩效自评工作，组建单位绩效自评领导小组和工作小组，根据县财政局印发《关于开展2023年度项目支出绩效自评工作的通知》开展绩效评价工作，考核资金的管理和使用成效。对照评价指标和评分标准进行核查、评价，形成考评意见，确定考评等次。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位对3个项目开展重点项目绩效评价工作，绩效评价结果如下：
1、2023年疫情常态化工作经费
本项目绩效自评得分91.97分，自评等级为优。年初预算项目资金100万元，全年执行数为19.7万元，主要用于：新冠肺炎对低中高风险来镇远的人员进行核酸检测所需物资采购，按照年中预算各项工作均在规定时间内保质保量完成，未超出预算。
2、预防性体检经费
本项目绩效自评得分91.3分，自评等级为优。年初预算项目资金35万元，全年执行数为7.97万元，主要用于对我县从业人员（宾馆、餐饮、理发店等服务员）健康证办理，完成胸片、查血等检查项目；按照年初计划各项工作均在规定时间内保质保量完成，未超出预算。
3、免疫规划配套经费
本项目绩效自评得分97.24分，自评等级为优。年初预算项目资金19万元，全年执行数为13.75万元，主要用于对我县12个乡镇及县级医疗机构开展预防接种技术指导人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等工作；按照年初计划各项工作均在规定时间内保质保量完成，未超出预算。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件：1.项目支出绩效自评表。
2.部门整体支出绩效目标自评表。
贵公网安备52262502000103号