镇远县文体广电旅游局本级2023年部门决算公开说明
目 录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分镇远县文体广电旅游局本级概况
一、部门职责
贵州省黔东南州镇远县文体广电旅游局的主要职责是：
(一)贯彻执行党和国家关于文化、体育、广电,旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文体广电旅游工作的集中统一领导。
(二)拟定文化艺术,广播电视,体育、旅游事业发展规划并组织实施,推进文化, 体育 广播岜视和旅游领域体制改革,推动多元化文体广电旅游服务体系建设。
(三)指导、协调文体广电旅游产业发展,推动体育、广播电视标准化建设,执行相关技术标准; 负责体育彩票销售管理。
(四)管理全县文学,艺术,体育、广播电视,旅游事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性, 示范性 、实验性文化艺术品种,推动各门各类艺术的发展,归口管理全县性重大文化.体育、广播电视,旅游活动.
(五)推进文化艺术,体育,广播电视,旅游领域的公共服务水平,规划,引导公共文化体育旅游产品生产;指导和监督重点文化,体育、旅游设施建设和基层文化体育旅游设施建设。
(六)拟定非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
(七)拟定社会文化事业,少儿艺术,青少年体育事业发展规划并组织实施,指导、管理社会文化事业,指导图书馆,文化馆(站)事业和基层文化建设
(八)拟定文化市场发展规划,指导、监督全县文化市场综合执法工作;负责文化艺术经营活动行业监管,对从事演艺活动民办机构进行指导和监管
(九)负责文艺类产品网上传播的监管工作;负责对互联网上网服务营业场所管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批).
(十)统筹规划全县群众体育、竞技体育、青少年体育发展;负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导协调体育训练,体育竞赛,竞技体育项目设置,组织重大体育竞赛;指导优秀运动员队伍建设,协调运动员社会保障工作;指导和推进青少年体育工作;组织、协调,监督体育运动中的反兴奋剂工作。
(十一)培育文化,体育,广电和旅游市场,对文化、体育、广电和旅游市场经营进行行业监管,推进文化、体育、旅游行业信用体系建设,依法规范文化,体育,广电和旅游市场.
(十二)负责全县文体广电旅游市场综合执法,组织查处文化,体育,文物,广播电视,旅游等市场的违规行为,依法查办文体广电旅游市场违法案件,指导和查处违反旅游法律法规的行为;受理旅行社质量保证金的理赔请求和申诉;统筹全县旅游投诉、旅游纠纷及旅游信访维稳相关工作,维护市场秩序。
(十三)拟定文化,体育、旅游业科技发展规划并监督实施,负责全县体育科技研究、技术攻关和成果推广,负责文化,体育、旅游科技信息化建设
(十四)拟定并组织实施文化艺术 体育、旅游行业人才队伍建设规划;承担全县性文化社团成立、变更、注销的审查工作;承担文化娱乐场所、互联网上网服务营业场所、文艺表演团体的设立,变更工作;承担三级裁判员、三级运动员、县级健身气功活动及设定站点的审批工作;指导协调体育行业特有工种职业技能鉴定、运动员文化教育工作;统筹全县旅游教育培训工作,组织制定及实施全县旅游人才规划;指导旅游行业人才教育、培训、职业资格、等级考试工作;指导协调全县旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作.
(十五)拟定县广播电视和信息网络视听节目服务的规章,执行相关技术标准,推进广播电视系统的体制机制改革;负责有线广播电视的行业管理,负责无线广播电视的建设、维护,管理工作。
(十六)组织推进广播领域的公共服务,组织实施广播重大工程,指导全县广播的建设和发展,指导,监管广播重点基础设施建设。
(十七)负责广播,信息网络视听节目服务机构和业务的监管,并实施准入和退出管理;对从事广播电视制作的民办机构进行指导和监管;指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作,监管广播电视节目传输、监管和安全播出;指导,管理广播电视管理对外的交流与合作。
(十八)贯彻执行国家和省,州有关旅游业的方针,政策、法律、法规和标准,研究起草全县旅游业发展的规章草案,拟定全县旅游业发展规划和少数民族原生态文化,古城文化、自然生态旅游圈发展规划,并组织实施;统筹协调指导全县旅游业发展工作; 协调和指导假日旅游和红色旅游工作。
(十九)拟定全县国内外旅游市场的开发战略和实施方案并组织实施; 统筹全县旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动; 贯彻执行国家港澳台旅游政策,指导全县对港澳台旅游市场推广工作;按规定承担县内居民赴港澳台旅游的有关事务;推动旅游国际交流与合作,贯彻落实国家和省、州关于出入境旅游的相关政策,组织指导入境旅游和县内公民的出境旅游工作;协调媒体联络和旅游新闻报道工作;监测全县旅游经济运行情况,负责旅游统计,行业信息发布和旅游产业信息化工作。
(二十)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量的工作,维护旅游消费者和经营者合法权益;规范旅游企业,从业人员经营和服务行为; 拟定旅游区,旅游设施、旅游服务,旅游产品等地方标准并组织实施; 负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作; 指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
(二十一)组织全县旅游资源普查,开发和资源保护 规划建设及管理工作;指导重点旅游区域和重大旅游项目的规划编制和建设方案的审查工作,参与与旅游相关的城市基础设施和服务项目的规划审查工作;指导全县重点旅游区域和旅游产品规划开发; 统筹推进世界自然遗产地、国家地贡公园、国家森林公园、国家水利风景名胜区、国家自然保护区 温泉、乡村旅游等新兴旅游休闲业的发展工作。
(二十二)指导拟定文物和博物馆事业发展规划,推进文物和博物馆公共服务体系建设。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护利用成果转化。
(二十三)承办县委,县政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项
(二十四)职责调整
1.将原县文体广电新闻出版局(县版权局)的新闻出版、电影管理、“扫黄打非”职责划入县委宣传部。
2.将原县文体广电新闻出版局(县版权局)的文化,、体育和广播电视管理职责、原县旅游发展委员会的职责整合,组建县文体广电旅游局,作为县政府工作部门。
3.将原县文体广电新闻出版局、原旅游发展委员会所属事业单位调整为县文体广电旅游局管理。县文体广电旅游局所属事业单位承担的行政职能收回局机关,涉及更名等其他机构编制事项另行规定.
二、机构设置
本单位内设4个股室：分别是办公室、公共文化股、政策法规股、行业产业管理股。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共7个，分别是镇远县旅游服务中心、镇远县文化市场综合行政执法大队、镇远县非物质文化遗产保护中心、镇远县社会体育服务中心、镇远县龙头山广播电视无线发射台、镇远县图书馆、镇远县文化馆。行政编制数8人，实有人数7人，事业单位编制数40人，实有人数36人。
从预算单位构成看，镇远县文体广电旅游局部门决算包括：局机关及下属镇远县旅游服务中心、镇远县文化市场综合行政执法大队、镇远县非物质文化遗产保护中心、镇远县社会体育服务中心、镇远县龙头山广播电视无线发射台、镇远县图书馆、镇远县文化馆，因所属事业单位财务不独立核算，故未单独编制决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：镇远县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,384.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,174.09 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1,178.07 |
|
八、其他收入 |
8 |
48.41 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
159.43 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
22.97 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,120.87 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
50.66 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
53.22 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,607.33 |
本年支出合计 |
58 |
2,585.22 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
316.94 |
年末结转和结余 |
60 |
339.05 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,924.27 |
总计 |
62 |
2,924.27 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：镇远县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,607.33 |
2,558.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.41 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,200.19 |
1,151.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.41 |
|
20701 |
文化和旅游 |
973.72 |
925.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.41 |
|
2070101 |
行政运行 |
518.26 |
469.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.41 |
|
2070104 |
图书馆 |
52.96 |
52.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
74.92 |
74.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
227.58 |
227.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
208.49 |
208.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
208.49 |
208.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.43 |
159.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.63 |
157.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
83.81 |
83.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.34 |
55.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.97 |
22.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.97 |
22.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.97 |
22.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,120.87 |
1,120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,120.87 |
1,120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
1,120.87 |
1,120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.66 |
50.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.66 |
50.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.66 |
50.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
53.22 |
53.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
53.22 |
53.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
53.22 |
53.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：镇远县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,585.22 |
738.56 |
1,846.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,178.06 |
505.50 |
672.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
960.18 |
505.50 |
454.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
505.50 |
505.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
52.96 |
0.00 |
52.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
74.14 |
0.00 |
74.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
227.58 |
0.00 |
227.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
203.50 |
0.00 |
203.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
203.50 |
0.00 |
203.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.43 |
159.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.63 |
157.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
83.81 |
83.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.34 |
55.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.97 |
22.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.97 |
22.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.97 |
22.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,120.87 |
0.00 |
1,120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,120.87 |
0.00 |
1,120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
1,120.87 |
0.00 |
1,120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.66 |
50.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.66 |
50.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.66 |
50.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
53.22 |
0.00 |
53.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
53.22 |
0.00 |
53.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
53.22 |
0.00 |
53.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：镇远县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,384.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,174.09 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,142.42 |
1,142.42 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
159.43 |
159.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
22.97 |
22.97 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,120.87 |
0.00 |
1,120.87 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
50.66 |
50.66 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
53.22 |
0.00 |
53.22 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,558.92 |
本年支出合计 |
59 |
2,549.57 |
1,375.48 |
1,174.09 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
9.36 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,558.92 |
总计 |
64 |
2,558.92 |
1,384.83 |
1,174.09 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：镇远县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,375.48 |
702.91 |
672.57 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,142.41 |
469.85 |
672.56 |
|
20701 |
文化和旅游 |
924.53 |
469.85 |
454.68 |
|
2070101 |
行政运行 |
469.85 |
469.85 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
52.96 |
0.00 |
52.96 |
|
2070109 |
群众文化 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
74.14 |
0.00 |
74.14 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
227.58 |
0.00 |
227.58 |
|
20708 |
广播电视 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
203.50 |
0.00 |
203.50 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
203.50 |
0.00 |
203.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.43 |
159.43 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.63 |
157.63 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
83.81 |
83.81 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.34 |
55.34 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.97 |
22.97 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.97 |
22.97 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.97 |
22.97 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.66 |
50.66 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.66 |
50.66 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.66 |
50.66 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：镇远县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
568.61 |
302 |
商品和服务支出 |
46.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
182.91 |
30201 |
办公费 |
6.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
39.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.28 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.91 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
157.12 |
30205 |
水费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
0.28 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.34 |
30206 |
电费 |
0.20 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.48 |
30207 |
邮电费 |
5.80 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.37 |
30211 |
差旅费 |
3.99 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.48 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.88 |
30214 |
租赁费 |
0.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
87.07 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.42 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
83.83 |
30217 |
公务接待费 |
2.73 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.24 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.80 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.89 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.95 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.83 |
||||||
|
人员经费合计 |
655.68 |
公用经费合计 |
47.23 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：镇远县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
1,174.09 |
1,174.09 |
0.00 |
1,174.09 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,120.87 |
1,120.87 |
0.00 |
1,120.87 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,120.87 |
1,120.87 |
0.00 |
1,120.87 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
1,120.87 |
1,120.87 |
0.00 |
1,120.87 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
53.22 |
53.22 |
0.00 |
53.22 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
53.22 |
53.22 |
0.00 |
53.22 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
53.22 |
53.22 |
0.00 |
53.22 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：镇远县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：镇远县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.18 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
3.18 |
7.18 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
3.18 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2924.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1351.15万元，增长85.89%，主要原因是：中河旅游公司补助增加;“广电云户户用”工程补助款增加；文德关旅游接待中心配套费、测绘费、人防费增加；龙舟赛经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2607.33万元，其中：财政拨款收入2558.92万元，占98.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入48.41万元，占1.86%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2585.22万元，其中：基本支出738.56万元，占28.57%；项目支出1846.66万元，占71.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2558.92万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1299.18万元，增长103.13%，主要原因是：中河旅游公司补助增加;“广电云户户用”工程补助款增加；文德关旅游接待中心配套费、测绘费、人防费增加；龙舟赛经费增加。
2023年度财政拨款支出为2549.57万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加976.45万元，增长62.07%，主要原因是：中河旅游公司补助增加;“广电云户户用”工程补助款增加；文德关旅游接待中心配套费、测绘费、人防费增加；龙舟赛经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1384.83万元。与2022年度相比，决算数增加260.66万元，增长23.19%，主要原因是：项目增加；政府性基金预算财政拨款收入1174.09万元。与2022年度相比，决算数增加1038.52万元，增长766.04%，主要原因是：“广电云户户用”工程补助款增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无国有资本经营项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1375.48万元，占本年支出合计的53.21%。与2022年度相比，减少23.69万元，下降1.69%，主要原因是：行政运行费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）1142.42万元，占83.06%；社会保障和就业支出（类）159.43万元，占11.59%；卫生健康支出（类）22.97万元，占1.67%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）50.66万元，占3.68%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为684.60万元，支出决算为1375.48万元，完成年初预算的200.92%。其中:
1.文化旅游体育与传媒支出科目（类）行政运行科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为453.83万元，支出决算为1178.07万元，完成年初预算的259.58%。决算数大于预算数的主要原因是：文化体育活动项目增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.86万元，支出决算为55.34万元，完成年初预算的120.67%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.14万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的73.51%。决算数小于预算数的主要原因是：新增退休人员。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.13万元，支出决算为50.66万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.61万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。
6.文化旅游体育与传媒支出科目（类）行政运行科目（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为208.49万元，完成年初预算的570.21%。决算数大于预算数的主要原因是：文化体育活动项目增加。
7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1120.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：中河旅游公司补助增加;“广电云户户用”工程补助款增加；文德关旅游接待中心配套费、测绘费、人防费增加；龙舟赛经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出702.91万元，其中：
（一）人员经费655.68万元，主要包括：基本工资182.91万元、津贴补贴34.91万元、奖金39.42万元、伙食补助费5.91万元、绩效工资157.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.34万元、职业年金缴费18.48万元、 职工基本医疗保险缴费21.60万元、 其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金50.66万元、其他工资福利支出0.88万元、退休费83.83万元、生活补助3.24万元。
（二）公用经费47.23万元，主要包括：办公费6.39万元、邮电费5.8万元、水电费0.25万元、电费0.20万元、差旅费 3.99万元、维修（护）费0.48万元、租赁费0.22万元、培训费0.42万元、公务接待3.18万元、费工会经费16.8万元，其他商品和服务支出0.83万元、其他交通费用5.95万元、办公设备购置0.28万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1174.09万元，本年支出1174.09万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加1000.14万元，增长574.96%，主要原因是：中河旅游公司补助增加;“广电云户户用”工程补助款增加；文德关旅游接待中心配套费、测绘费、人防费增加；龙舟赛经费增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无国有资本经营项目。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成预算的100.00%；较上年减少13.47万元，下降65.23%;主要变动原因是：上年度执法大队采购执法大队用车一辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;主要变动原因是无因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少15.64万元，下降79.63%;主要变动原因是上年度执法大队采购执法大队用车一辆。
3.公务接待费预算3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.17万元，增长214.85%;主要变动原因是接待省、州指导检查及兄弟县市考察及交流费用。
国内接待费支出3.18万元，主要是用于上级单位业务指导、业务检查公务接待。2023年国内公务接待42.00批次，498.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无国外接待。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出47.23万元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，其中：办公费6.39万元、邮电费5.8万元、水电费0.25万元、电费0.20万元、差旅费 3.99万元、维修（护）费0.48万元、 租赁费0.22万元、培训费0.42万元、公务接待3.18万元、费工会经费16.8万元，其他商品和服务支出0.83万元、其他交通费用5.95万元、办公设备购置0.28万元、公务车运行维护费4万元等。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2辆，其他用车主要是：局办行政用车1辆及执法大队用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作。共对共对21个项目进行了绩效自评，涉及资金502.98万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
从项目实施的总体情况来看，2023年21个项目都得到了较好的实施。图文免开场所免费开放数量完成14家、群众文化活动、全民健身系列活动次数72场次、广播电视节目安全播出率100%、全县文体广电和旅游行业教育培训工作完成率100%、文体广电和旅游行业安全生产工作完成率100%。保障了县级公共文化服务运转正常，有效提升基层群众基本公共文化需求，推进全县公共文化服务体系建设，巩固提升我县文化旅游成果，服务对象满意度明显提升，综合评价结果为优秀。
（三）部分重点项目绩效评价结果
分别对三个重点项目进行自评：1.2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金项目，按时保质完成14个场馆免费开放，服务人次比例达80%，基本公共文化服务水平稳步提升，各项效益均达成预期指标，群众对基层免开服务满意度≥95%。截至2023年12月，该项目实际支出36.29万元，预算执行率45.36%。主要用于人员工资及日常办公支出。绩效自评得分94.5分，自评等级优。2.2023年省级广播电视节目无线覆盖运行维护费项目，本项目完成转播电视节目13套、转播广播节目12套，行政村覆盖率100%，无线覆盖范围、基层群众收听收看满意度效益均达成预期指标，截至2023年12月，实际支出11.79万元，预算执行率100%。主要用于龙头山发射台运行维护。该项目绩效自评得分100分，自评等级优。3.2023年省级文化和旅游发展专项资金（第二批）项目，引进体验项目1项，提升镇远古城业态项目4项，群众体验满意度≥95%，截至2023年12月，实际支出20.35万元，预算执行率40%。主要用于旅游宣传画册制作、各赛事支出。绩效自评得分100分，自评等级优。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
1. 项目支出绩效自评表。
2. 部门整体支出绩效目标自评表。
贵公网安备52262502000103号