镇远县文物管理局本级2023年部门决算公开说明
目 录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分镇远县文物管理局本级概况
一、部门职责
贵州省黔东南州镇远县文物管理局的主要职责是：
1.为文物保护利用提供综合服务保障。组织开展县域内文物资源的调查和普查工作；
2.为县域内文物保护单位“四有”工作提供技术支持；协助开展县域内革命文物和各级别文物保护单位利用工作；协助申报和推荐县域内各级文物保护单位；协助有关部门划定文物保护单位保护范围和建设控制地带；协助开展县域内文物安全工作；
3.开展文博信息数据库建设和大数据运用工作；承担职责范围内文博项目技术方案、资金概预算的专业评估及效果评价工作；协调指导和平村旧址纪念馆、周达文故居纪念馆、镇远县博物馆开展展陈布展和免费开放绩效考评、文博创意产业研究和产品设计开发工作；开展文博培训、科研、成果出版、交流合作与宣传推广工作；
4.完成上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
本单位内设4个科室：分别是1、办公室。2、文物保护利用股。3、博物馆股。4、革命文物股。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共4个，分别是本级决算、所属3个馆所和平村旧址、周达文故居、镇远县博物馆。编制数21人（行政编制8人、事业单位编制13人、工勤编制0人；行政编制在职人员5人）。2023年末实有在职人员18人，退休人员2人。
从预算单位构成看，本单位部门决算包括：本级决算、所属3个馆所和平村旧址、周达文故居、镇远县博物馆决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：镇远县文物管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
953.18 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
841.43 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
78.05 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
10.21 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
23.49 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
953.18 |
本年支出合计 |
58 |
953.18 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
953.18 |
总计 |
62 |
953.18 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：镇远县文物管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
953.18 |
953.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
841.43 |
841.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
841.43 |
841.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070201 |
行政运行 |
218.43 |
218.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
282.20 |
282.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
162.59 |
162.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
148.21 |
148.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.05 |
78.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.05 |
78.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.19 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.49 |
23.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.49 |
23.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.49 |
23.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：镇远县文物管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
953.18 |
478.39 |
474.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
841.43 |
366.64 |
474.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
841.43 |
366.64 |
474.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070201 |
行政运行 |
218.43 |
218.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
282.20 |
0.00 |
282.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
162.59 |
0.00 |
162.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
148.21 |
148.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.05 |
78.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.05 |
78.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.19 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.49 |
23.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.49 |
23.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.49 |
23.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：镇远县文物管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
953.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
841.43 |
841.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
78.05 |
78.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
23.49 |
23.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
953.18 |
本年支出合计 |
59 |
953.18 |
953.18 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
953.18 |
总计 |
64 |
953.18 |
953.18 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：镇远县文物管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
953.18 |
478.39 |
474.79 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
841.43 |
366.64 |
474.79 |
|
20702 |
文物 |
841.43 |
366.64 |
474.79 |
|
2070201 |
行政运行 |
218.43 |
218.43 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
282.20 |
0.00 |
282.20 |
|
2070205 |
博物馆 |
162.59 |
0.00 |
162.59 |
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
148.21 |
148.21 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.05 |
78.05 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.05 |
78.05 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.19 |
25.19 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.49 |
23.49 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.49 |
23.49 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.49 |
23.49 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：镇远县文物管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
376.41 |
302 |
商品和服务支出 |
69.51 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
81.97 |
30201 |
办公费 |
1.29 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.80 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
17.74 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
67.80 |
30205 |
水费 |
0.08 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.19 |
30206 |
电费 |
1.56 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.39 |
30207 |
邮电费 |
2.89 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.58 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.63 |
30211 |
差旅费 |
0.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
101.81 |
30214 |
租赁费 |
0.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.47 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
32.47 |
30217 |
公务接待费 |
0.70 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.09 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
41.40 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.11 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.38 |
||||||
|
人员经费合计 |
408.88 |
公用经费合计 |
69.51 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：镇远县文物管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：镇远县文物管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：镇远县文物管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.70 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.70 |
2.69 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.70 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为953.18万元。与2022年度相比，收、支总计各减少370.90万元，下降28.01%，主要原因是：人员经费减少，有2人退休，项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计953.18万元，其中：财政拨款收入953.18万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计953.18万元，其中：基本支出478.39万元，占50.19%；项目支出474.79万元，占49.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为953.18万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少370.9万元，减少28%，主要原因是：与2022年相比项目支付率减少，其中基本支出中人员经费、公用经费支出减少；项目支出中基本建设类项目支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出953.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少370.90万元，下降28.01%，主要原因是：与2022年相比人员经费减少，2023年有两人退休。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）841.43万元，占88.28%；社会保障和就业支出（类）78.05万元，占8.19%；卫生健康支出（类）10.21万元，占1.07%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）23.49万元，占2.46%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为509.01万元，支出决算为953.18万元，超出年初预算的46.6%。其中:文化旅游体育与传媒支出科目支出841.43万元，社会保障和就业支出78.05万元，卫生健康支出10.21万元，住房保障支出23.49万元。详细科目支出如下：
1.文化旅游体育与传媒支出科目支出（类）文物科目（款）行政运行（项）。年初预算为218.43万元，支出决算为218.43万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，严格按照年初预算执行。
2.文化旅游体育与传媒支出科目支出（类）文物科目（款）文物保护（项）。年初预算为282.2万元，支出决算为282.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，严格按照年初预算执行。
3.文化旅游体育与传媒支出科目支出（类）文物科目（款）博物馆（项）。年初预算为162.59万元，支出决算为162.59万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，严格按照年初预算执行。
4.文化旅游体育与传媒支出科目支出（类）文物科目（款）历史名城与古迹支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，严格按照年初预算执行。
5.文化旅游体育与传媒支出科目支出（类）文物科目（款）其他文物支出（项）。年初预算为148.21万元，支出决算为148.21万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，严格按照年初预算执行。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）。年初预算为32.47万元，支出决算为32.47万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，严格按照年初预算执行。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险费支出（项）。年初预算为25.19万元，支出决算为25.19万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，严格按照年初预算执行。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业为职业年金缴费支出（项）20.39万元。年初预算为20.39万元，支出决算为20.39万元。完成预算的100%，决算数等于预算数，严格按照年初预算执行。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，严格按照年初预算执行。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.49万元，支出决算为23.49万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，严格按照年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出478.39万元，其中：
（一）人员经费408.88万元，主要包括：工资福利支出376.41万元，其中：基本工资81.97万元。津贴补贴27.8万元、奖金17.74万元、绩效工资67.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.19万元、职业年金缴费20.39万元、职工基本医疗保险缴费9.58万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金23.49万元、其他工资福利支出101.81万元；对家庭和个人补（退休费）32.47万元。
（二）公用经费69.51万元，主要包括：办公费1.29万元、水费0.08万元、电费1.56万元、邮电费2.89万元、差旅费0.8租赁费0.22万元、公务接待费0.7万元、劳务费0.09万元、委托业务费41.4万元。工会经费8.11万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出10.38万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无国有资本经营。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.70万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%；较上年增加0.3万元，增加0.1%;主要变动原因是：车辆年限长维修保养成本高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;主要变动原因是：未有出国行程安排，故无数据情况说明。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%；较上年持平。
3.公务接待费预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.03万元，增长0.1%;主要原因是：随着物价的增长，接待餐费也增加。
4.国内接待费支出0.70万元，主要是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，故2023年国内公务接待5.00批次，70.00人次。
5.国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：没有国（境）外接待需求，故2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比上年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：镇远县文物管理局非行政和参公单位。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，年初预算共有3个项目，涉及预算资金315.4万元，年中化债增加48个项目，涉及金额1420.48万元，全年纳入绩效目标表管理的项目共3个，绩效目标覆盖5.9%。
（二）项目支出绩效自评结果
根据局各股室项目股室开展的自评情况，2023年度我单位能较好的完成年初设定的各项项目绩效目标自评得分80分及以上，评价结果为良好。
（三）部分重点项目绩效评价结果
我单位本年度共有51个项目开展了绩效自评工作，重点绩效项目有3个，分别是：（1）免费开放工作相关经费支出，年初预算30万元，到位30万元，资金到位率100%，资金实际支出30万元，预算执行率100%，资金主要用于三馆日常运转及维护修缮。
（2）安保人员社会购买服务支出，年初预算41.4万元，到位41.4万元，资金到位率100%资金实际支出41.1万元，预算执行率100%，资金主要用于20名安保人员工资。
（3）2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金支出，年初预算244万元，到位132.59万元，资金到位率45.6%，实际支出132.59万元，资金主要用于博物馆日常运转及文物维护。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件：1.2023年项目支出绩效自评表
2.2023部门整体支出绩效目标自评表。
贵公网安备52262502000103号