中国共产党镇远县委员会办公室本级2023年部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分中国共产党镇远县委员会办公室本级概况
一、部门职责
（1）负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作的正常运转；
（2）负责县委日常文书处理，督促检查中央、省、州委和县委重要工作部署贯彻落实情况，转达和督促落实中央、省委、州委和县委指示及州县领导同志的批示，组织安排县委各种会议、工作事务和县委领导参加的重要活动；
（3）负责机关大院的规划、房产、物业、环境卫生绿化管理和部分行政事务、国有资产、财务管理工作；
（4）负责县委机关及大院安全防范工作，指导和协调县委机关大院社会治安和综合治理工作；
（5）负责重要接待任务的协调工作；
（6）负责县委承担的接待工作；
（7）负责协调县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜；
（8）负责中央、省委、州委和县委文件和党政军领导机关及要害部门机密文电；
（9）完成州委、县委和州委办公室交办的其他任务
二、机构设置
本单位（部门）内设8个股室，下属3个单位。县委办机关行政编制17名、事业编制12名、工勤编制3名；其中事业编制数相比去年增加了两个，原因是新增1个国安股，特增加两个事业编制数。内设综合股、文秘股、信息股、行政后勤股、督查股、政研改革股、机要保密股、档案管理股、国安股9个机构；同时下设县改革信息服务中心、县保密技术服务中心、县机关事务服务中心3个事业单位。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共2个，分别是县改革信息服务中心、县保密技术服务中心。行政实有人数13人，事业单位实有人数9人，工勤5人。
从预算单位构成看，我办部门决算包括：本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：中国共产党镇远县委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
689.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
524.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
71.56 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
14.61 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
43.68 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
34.34 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
689.45 |
本年支出合计 |
58 |
689.10 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
10.31 |
年末结转和结余 |
60 |
10.66 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
699.77 |
总计 |
62 |
699.77 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：中国共产党镇远县委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
689.45 |
689.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
524.95 |
524.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
524.95 |
524.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
439.44 |
439.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
73.98 |
73.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.76 |
70.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.21 |
25.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.88 |
35.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：中国共产党镇远县委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
689.10 |
508.44 |
180.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
524.90 |
387.91 |
136.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
524.90 |
387.91 |
136.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
447.23 |
370.45 |
76.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
11.53 |
9.56 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
66.14 |
7.90 |
58.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.76 |
70.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.21 |
25.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.88 |
35.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
43.68 |
0.00 |
43.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
43.68 |
0.00 |
43.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
43.68 |
0.00 |
43.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：中国共产党镇远县委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
689.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
524.91 |
524.91 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
689.45 |
本年支出合计 |
59 |
689.10 |
689.10 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
10.31 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
10.66 |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
10.31 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
699.77 |
总计 |
64 |
699.77 |
699.77 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：中国共产党镇远县委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
689.10 |
508.44 |
180.67 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
524.90 |
387.91 |
136.99 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
524.90 |
387.91 |
136.99 |
|
2013101 |
行政运行 |
447.23 |
370.45 |
76.78 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
11.53 |
9.56 |
1.97 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
66.14 |
7.90 |
58.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.76 |
70.76 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.21 |
25.21 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.88 |
35.88 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
43.68 |
0.00 |
43.68 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
43.68 |
0.00 |
43.68 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
43.68 |
0.00 |
43.68 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：中国共产党镇远县委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
383.31 |
302 |
商品和服务支出 |
81.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
108.42 |
30201 |
办公费 |
5.55 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
72.85 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
25.29 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
9.56 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
74.93 |
30205 |
水费 |
2.72 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.91 |
30206 |
电费 |
4.28 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.25 |
30207 |
邮电费 |
4.88 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.72 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.89 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
9.56 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
5.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
8.27 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.71 |
30214 |
租赁费 |
0.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.90 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
31.40 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.50 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.68 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.88 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.55 |
||||||
|
人员经费合计 |
417.21 |
公用经费合计 |
91.23 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：中国共产党镇远县委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：中国共产党镇远县委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：中国共产党镇远县委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
52.20 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
20.20 |
32.54 |
0.00 |
30.88 |
0.00 |
30.88 |
1.66 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为699.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7.55万元，增长1.09%，主要原因是：
本年机要保密服务中心新增了设备采购项目、及中国共产党镇远县第十三次代表大会会议经费项目等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计689.45万元，其中：财政拨款收入689.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计689.10万元，其中：基本支出508.44万元，占73.78%；项目支出180.67万元，占26.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为689.45万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加12.32万元，增长1.82%，主要原因是：本年机要保密服务中心新增了设备采购项目、及中国共产党镇远县第十三次代表大会会议经费项目等。
2023年度财政拨款支出为689.10万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加7.49万元，增长1.10%，主要原因是：2023年项目增加，项目经费增加，人员增加，人员经费和日常公用经费相应也增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入689.45万元。与2022年度相比，决算数增加89.28万元，增长14.88%，主要原因是：2023年项目增加，项目经费增加，人员增加，人员经费和日常公用经费相应也增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数减少76.96万元，下降100.00%，主要原因是：本年无政府性基金预算项目；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我办无国有资本经营。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出689.10万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加84.45万元，增长13.97%，主要原因是本年机要保密服务中心新增了设备采购项目、及中国共产党镇远县第十三次代表大会会议经费项目等，导致开支增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）524.91万元，占76.17%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）71.56万元，占10.39%；卫生健康支出（类）14.61万元，占2.12%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）43.68万元，占6.34%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）34.34万元，占4.98%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.72万元，支出决算为689.10万元，完成年初预算的94.69%。其中:
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为516.63万元，支出决算为447.23万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因是我办严格按照财政缩减开支的要求，节俭办公，缩减办公经费的使用。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为104.71万元，支出决算为66.14万元，完成年初预算的63.14%。决算数小于预算数的主要原因是我办涉及的内网租赁费用等项目部分账务未结。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为25.86万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的97.49%。决算数与预算数相对持平，主要原因是我办严格按照预算执行。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.88万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的120.08%。决算数大于预算数的主要原因一是我办本年人员调动比上年频繁，缴费金额增加，二是养老保险缴费基数调整，缴费金额增加。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我办严格按照预算执行。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我办严格按照预算执行。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.92万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的92%。决算数与预算数相差不大，主要原因是我办严格按照预算执行。
8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的99.3%。决算数与预算数相对持平，主要原因是我办严格按照预算执行。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.75万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年公积金缴费基数调整，缴费金额增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出508.44万元，其中：
（一）人员经费417.21万元，主要包括：基本工资108.42万元、津贴补贴72.85万元、奖金25.29万元、绩效工资74.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.91万元、职业年金缴费15.25万元、职工基本医疗保险缴费13.72万元、公务员医疗补助缴费0.89万元、住房公积金34.34万元、其他工资福利支出1.71万元、退休费31.4万元、生活补助2.5万元。
（二）公用经费91.23万元，主要包括：办公费5.55万元、水费2.72万元、电费4.28万元、邮电费4.88万元、差旅费5.2万元、维修（护）费8.27万元、租赁费0.16万元、劳务费7.5万元、工会经费7.68万元、公务用车运行维护费30.88万元、其他商品和服务支出4.55万元、信息网络及软件购置更新9.56万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少76.96万元，下降100.00%，主要原因是：本年无政府性基金预算项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我办无国有资本经营收入。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.20万元，支出决算为32.54万元，完成预算的62.34%；较上年减少27.75万元，下降46.03%;
主要变动原因一是上年新购置公车一辆，本年无公务车购置计划；二是我办厉行节俭，在保障公车正常出行的同时缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是我办无因公出境事项。
2.公务用车购置及运行维护费预算32.00万元，支出决算30.88万元，完成预算的96.50%；较上年减少24.74万元，下降44.48%;
主要变动原因一是上年新购置公车一辆，本年无公务车购置计划；二是我办厉行节俭，在保障公车正常出行的同时缩减开支。
3.公务接待费预算20.20万元，支出决算1.66万元，完成预算的8.22%；较上年减少3.01万元，下降64.45%;
主要变动原因一是存在未结账的接待费用，未及时在本年度内支付；而是我办厉行节俭，在保证办公正常运转的同时缩减开支。
国内接待费支出1.66万元，主要是因接待从事公务活动来访的人员产生的公务接待费。2023年国内公务接待25.00批次，180.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，我办2024年无国（境）外来访对象。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出91.23万元，与2022年度相比减少26.57万元，下降29.12%，主要原因是一是我办认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，二是本年度部分账务未结。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车6.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我办组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评。
（二）项目支出绩效自评结果
我办2023年项目共计12个，其中涉密项目3个，涉及资金共计317.73万元，自评覆盖率达到100%。自评均分为96.98，自评结果均为“优”，绩效目标皆能达到预期指标，有效解决了现实需求。
（三）部门整体支出绩效目标自评结果
我办部门整体支出年初预算金额为727.72万元，全年支出执行数为689.11万元，本着厉行节俭的目的，确保了县委工作的正常运转，服务好领导机关，维护了省级文明单位荣誉。部门整体支出自评得99.45分，自评等级为“优”，达到预期指标。存在问题为部分项目资金执行率较低，项目支付进度滞后。下一步，我办会更加细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。强化对预算资金的绩效管理，加强绩效目标监控，对预计本年不能完成支付的项目及时做出调整，合理安排预算资金，合理调整部门整体预算方向，尽可能完成绩效目标最优化，在下一年度继续按程序和规定安排预算。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
（一）项目支出绩效自评表
（二）部门整体支出绩效目标自评表
贵公网安备52262502000103号