镇远县公安局交通警察大队本级2023年部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分镇远县公安局交通警察大队本级概况
一、部门职责
贵州省黔东南州镇远县公安局交通警察大队的主要职责是：负责城乡道路交通安全宣传教育，指导交通、维护交通秩序；处理交通事故和对机动车辆驾驶员及机动车辆的管理；负责全县境内交通警卫和非常情况下的交通管理任务；承办县公安局和是上级业务部门交办的其他工作事项。
1.镇远县公安局交通警察大队设4个农村片区交通警察中队，为镇远县公安局交通警察大队派出的股级行政机构。其工作职责是：负责所辖乡镇行政区域道路交通安全管理工作，维护好辖区道路交通秩序、指挥、疏导交通，纠正、查处交通违法行为，预防和处理道路交通事故，开展道路交通安全宣传工作，排查统计辖区危险路段、道路交通标志标线的上报工作；按照规定执行道路交通保卫任务，打击车匪路霸，先期处置辖区公路上发生的治安、刑事案（事件），按照规定开展摩托车办牌办证车管业务，法律法规规定的其他职责和其他临时性工作；完成领导交办的其他工作任务。
㵲阳片区交通警察中队（简称一中队）：中队驻地㵲阳镇，管辖县城区和舞阳镇、涌溪乡2个乡镇。
青溪片区交通警察中队（简称二中队）：中队驻地青溪镇，管辖青溪镇、羊坪镇、蕉溪镇3个镇。
金堡片区交通警察中队（简称三中队）：中队驻地金堡镇，管辖金堡镇、江古镇、报京乡3个乡镇。
羊场片区交通警察中队（简称四中队）：中队驻地羊场镇，管辖羊场镇、都坪镇、大地乡、尚寨土家族乡4个乡镇
二、机构设置
本单位（部门）内设4个机构，即：交通事故处理中队（副乡级）、综合办公室、交通秩序管理中队、车辆管理所。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围本级决算。编制数56人，实有人数56人。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：镇远县公安局交通警察大队本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,370.99 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,313.19 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
19.09 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
43.90 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
9.97 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
22.94 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,390.08 |
本年支出合计 |
58 |
1,389.99 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
7.34 |
年末结转和结余 |
60 |
7.43 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,397.42 |
总计 |
62 |
1,397.42 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：镇远县公安局交通警察大队本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,390.08 |
1,370.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.09 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1,313.29 |
1,294.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.09 |
|
20402 |
公安 |
1,253.40 |
1,234.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.09 |
|
2040201 |
行政运行 |
1,111.40 |
1,092.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.09 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
142.00 |
142.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
59.89 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
59.89 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.89 |
43.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.93 |
42.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：镇远县公安局交通警察大队本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,389.99 |
1,188.10 |
201.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1,313.20 |
1,111.31 |
201.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
1,253.31 |
1,111.31 |
142.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
1,111.31 |
1,111.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
142.00 |
0.00 |
142.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
59.89 |
0.00 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
59.89 |
0.00 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.89 |
43.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.93 |
42.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：镇远县公安局交通警察大队本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,370.99 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
1,294.19 |
1,294.19 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,370.99 |
本年支出合计 |
59 |
1,370.99 |
1,370.99 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,370.99 |
总计 |
64 |
1,370.99 |
1,370.99 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：镇远县公安局交通警察大队本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,370.99 |
1,169.10 |
201.89 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1,294.19 |
1,092.30 |
201.89 |
|
20402 |
公安 |
1,234.30 |
1,092.30 |
142.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
1,092.30 |
1,092.30 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
142.00 |
0.00 |
142.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
59.89 |
0.00 |
59.89 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
59.89 |
0.00 |
59.89 |
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.89 |
43.89 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.93 |
42.93 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：镇远县公安局交通警察大队本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,048.91 |
302 |
商品和服务支出 |
101.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
222.94 |
30201 |
办公费 |
1.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
174.60 |
30202 |
印刷费 |
1.32 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
51.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
87.84 |
30205 |
水费 |
1.88 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
104.11 |
30206 |
电费 |
10.58 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.22 |
30207 |
邮电费 |
15.23 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.59 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.01 |
30211 |
差旅费 |
5.21 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
97.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
242.63 |
30214 |
租赁费 |
10.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
17.58 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.38 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.96 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.58 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25.20 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.53 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.93 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,067.57 |
公用经费合计 |
101.53 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：镇远县公安局交通警察大队本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：镇远县公安局交通警察大队本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：镇远县公安局交通警察大队本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1397.42万元。与2022年度相比，收、支总计各减少122.48万元，下降8.06%，主要原因是：2022年民警退休一人人员经费公用经费相应减少；我单位2023年共有5项专项项目经费，其中两项未能支出，总金额合计35万元，在2023年决算中收支相应减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1390.08万元，其中：财政拨款收入1370.99万元，占98.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入19.09万元，占1.37%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1389.99万元，其中：基本支出1188.10万元，占85.48%；项目支出201.89万元，占14.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1370.99万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少69.05万元，下降4.80%，主要原因是：2022年民警退休一人人员经费公用经费相应减少；我单位2023年共有5项专项项目经费，其中两项未能支出，总金额合计35万元，在2023年决算收入中相应减少。
2023年度财政拨款支出为1370.99万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少129.05万元，下降8.60%，主要原因是：2022年民警退休一人人员经费公用经费相应减少；我单位2023年共有5项专项项目经费，其中两项未能支出，总金额合计35万元，在2023年决算支出中相应减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1370.99万元。与2022年度相比，决算数减少69.05万元，下降4.80%，主要原因是：；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2022年民警退休一人人员经费公用经费相应减少；我单位2023年共有5项专项项目经费，其中两项未能支出，总金额合计35万元，在2023年一般公共预算财政拨款收入相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1370.99万元，占本年支出合计的98.63%。与2022年度相比，减少129.05万元，下降8.60%，主要原因是2023年行政运行科目较2022年减少97.69万，其他公共安全支出减少7万元，机关事业单位职业年金缴支出减少2万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）1294.19万元，占94.40%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）43.90万元，占3.20%；卫生健康支出（类）9.97万元，占0.73%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）22.94万元，占1.67%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1351.34万元，支出决算为1370.99万元，完成年初预算的101.45%。其中:
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1130.22万元，支出决算为1092.3万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因是：绩效奖金、工会经费未支付完，所以决算金额小于预算金额。
2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。2023年该项科目未纳入预算未开支所以是0。
3.公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公安支出（项）。年初预算为140.28万元，支出决算为142万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是：政法经费年初未能预算，其中2万元政法经费用于该项科目导致与决算数大于预算数。
4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项为上级专款，不纳入年初预算。
5. 其他教育管理事务支出（类）其他教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，2023年该项科目未纳入预算未开支所以是0.
6.行政单位离退休支出（类）行政单位离退休支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为19.03万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年的退休人员慰问费在2024年1月份才发放，所以未使用完。
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.74万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算未能百分之百预算准确，导致于决算数小于预算数。
8. 机关事业单位职业年金缴费支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.87万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年机关事业单位职业年金单位部分有预算但未支出，该项目的金额为账务处理科目摆放错误，该项目支出的金额为机关事业养老保险的费用。
9.其他社会保障和就业支出（类），其他社会保障和就业支出（款），其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.83万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是：该项科目为遗属生活补助，因为年终补助调整，导致与决算数大于预算数。
10. 行政单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100.1%。决算大于预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.37万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整导致决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1169.10万元，其中：
（一）人员经费1067.57万元，主要包括：工资福利支出1048.91万元、基本工资222.94万元、 津贴补贴174.6万元、 奖金51.73万元、绩效工资87.84万元、 机关事业单位基本养老保险缴费104.11万元职业年金缴费6.22万元、职工基本医疗保险缴费40.59万元、 其他社会保障缴费21.01万元、 住房公积金97.23万元、其他工资福利支出242.63万元、对个人和家庭的补助18.66万元、退休费17.58万元、生活补助0.96万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。
（二）公用经费101.53万元，主要包括：办公费1.72万元、印刷费1.32万元、水费1.88万元、电费10.58万元、邮电费15.23万元、差旅费5.21万元、维修（护）费0.2万元、租赁费10万元、专用材料费1.38万元、劳务费20.58万元、工会经费25.2万元、委托业务费0.7万元、福利费0.1万元、其他交通费用1.53万元、其他商品和服务支出5.93万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无2023年政府性基金收入所以没有支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无2023年国有资本经营收入所以没有支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.32万元，下降100.00%;
主要变动原因是本单位无2023年“三公”经费支出及收入。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本单位无2023年因公出国费收入所以没有支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本单位无2023年公务用车购置及运行维护费收入所以没有支出。
3.公务接待费预算2.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.32万元，下降100.00%;
主要变动原因是厉行节约，严格控制行政开支，严格控制一般性支出，严格控制办公资源，严格控制会议和
接待费用，所以本单位无2023年公务接待支出。
国内接待费支出0.00万元，主要是：本单位没有2023年国内接待费收入所以没有支出。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本单位2023年国外接待费收入所以没有支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出101.53万元，与2022年度相比减少了6.4万元，主要原因是2023年辅警人员减少所以机关运行经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额20.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆36辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车36辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是我单位所有车辆都是执勤执法用车，没有其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金322.53万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
根据各项目开展的自评情况，2023年度我大队较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，整体项目自评得分97.7分，评价结果为优。
产出情况分析
针对三级指标逐一阐述
1.产出数量
（1）各类交通违法查处率100%，实际完成值为100%；
（2）所辖区域道路交通安全管理工作完成率100%，实际完成值为100%；
（3）城区道路整治率100%，实际完成值为100%；
（4）车管业务处理率100%，实际完成值为100%；
（5）上级交办工作任务完成率100%，实际完成值为100%。
2.产出质量
（1）部门履职完成工作评级为优，实际完成值为优；
（2）部门信访投诉处理率100%，实际完成值为100%；
（3）全县道路交通安全率较上一年提升，实际较上一年提升30%；
（4）道路交通安全保障率较上一年提升，实际较上一年提升90%；
（5）上级交办工作任务完成质量达到上级要求，实际达成预期指标。
3.产出时效
（1）工作完成及时率=100%，实际完成=100%。
4.产出成本
（1）部门运转总成本≤1371.3万元，实际完成=1371.3万元。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位开展1个重点项目绩效评价工作，涉及金额38万元，项目自评得分99分，自评等级为“优”。
产出情况分析
针对三级指标逐一阐述
1.产出数量
（1）业务工作完成率=100%，实际完成=100%。
（2）购买公共产品和服务完成率=100%，实际完成=100%。
2.产出质量
（1）项目实施规范性，项目实施规范，达成预期目标。
（2）资金使用合规性，资金使用合规，达成预期目标。
3.产出时效
业务工作按时完成率，=100%。
3. 产出成本
项目或定额成本控制率≤38万元，完成率100%。
效益情况分析
针对三级指标逐一阐述
1.社会效益
有效提高工作效率
2.可持续影响
持续保障单位正常运转
满意度分析
1.满意度
干部职工满意度100%
2023年中央和省级政法纪检监察转移支付资金支付了34.32万元，执行率90.32%，通过项目实施完成公共产品和服务的采购，及时保障办案业务工作完成，有效保障了人民群众生命财产安全。本项目由于单位支付力度不够，资金执行率未达100%，下一步本单位会加强与财政的沟通对接，加强预算编制，提高资金执行率与使用效益。
（四）第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
1. 项目支出绩效自评表
2. 部门整体支出绩效自评表
贵公网安备52262502000103号