镇远县公安局本级2023年部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分镇远县公安局本级概况
一、部门职责
贵州省黔东南州镇远县公安局的主要职责是：
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定一公安工作有关的规章和实施意见，部署、指导、监督、检查全县公安工作。
2、预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止和查处危害社会治安的行为，处置重大治安案件和突发事件。
3、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟订对策，及时向县委、县人民政府和上级公安机关报告有关情况和报送重要信息，并提出处理建议。
4、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。依法管理全县公安机关维护交通安全和交通秩序及对机动车辆和驾驶员的管理工作。
5、负责消防工作并承担相应责任和。依法组织、实施全县消防工作，协助各级人民政府落实《消防法》规定的各项措施。
6、打击、处理涉毒犯罪分子，开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，指导、协调全县禁毒工作，承担县禁毒委员会的具体工作。
7、负责治安管理并承担相应责任。协调处置治安事故和群体性事件；依法查处危害社会治安秩序的行为，开展户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品的治安行政管理工作。
8、依法对法律、法规规定的特种行业进行管理。
9、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
10、管理集会、游行、示威活动。
11、负责出入境管理有关工作。承办和指导本县公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行等行政管理工作；承担本县发、公安外事工作。
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；实施网络监控工作。
13、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行管理，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
14、指导和监督国家机关、社会团体、企业组织和重点建设工作的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
15、贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，负责参公安民警的培训、教育、宣传、优抚、表彰工作，按规定权限管理机构编制、警衔和干部人事工作。
16、拟订落实全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍一般违纪案件，加强公安队伍思想作风、工作作风建设。
17、指导和管理县公安消防部队建设，按规定权限对县武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
18、管理全县公安机关装备、经费等警务保障工作。
19、防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。
20、法律规定的其他职责。
21、承办县委、政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置
本单位内设机构14 个，派出机构13个，县监管场所1个。内设机构分别为：政工室、纪检监督室（审计室、督察大队）、警务保障室、指挥中心（办公室）、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队（爆炸危险物品监管大队、生态环境保护大队）、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、公共信息网络安全监察大队、特（巡）警大队、反恐大队。派出机构分别为：舞阳、蕉溪、青溪、羊坪、羊场、都坪、江古、金堡、尚寨、大队、涌溪、报京等12个乡镇派出所和旅游治安派出所。县监管场所即看守所（县行政拘留所）。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围本级决算。编制数175人，实有人数163人。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：镇远县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,793.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
214.95 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
5,965.29 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
13.17 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
539.38 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
98.60 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
214.95 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
225.32 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
7,021.57 |
本年支出合计 |
58 |
7,043.54 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
54.77 |
年末结转和结余 |
60 |
32.80 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
7,076.35 |
总计 |
62 |
7,076.35 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：镇远县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
7,021.57 |
7,008.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.17 | |
|
204 |
公共安全支出 |
5,943.32 |
5,930.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.17 |
|
20402 |
公安 |
5,793.32 |
5,780.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.17 |
|
2040201 |
行政运行 |
4,207.14 |
4,207.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040219 |
信息化建设 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,486.18 |
1,473.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.17 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
539.37 |
539.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
533.12 |
533.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
204.21 |
204.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
249.65 |
249.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.26 |
79.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
98.60 |
98.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.60 |
98.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
98.60 |
98.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
214.95 |
214.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
214.95 |
214.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
214.95 |
214.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
225.32 |
225.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
225.32 |
225.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
225.32 |
225.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：镇远县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
7,043.54 |
5,090.97 |
1,952.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
5,965.30 |
4,227.67 |
1,737.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
5,815.30 |
4,227.67 |
1,587.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
4,207.14 |
4,207.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040219 |
信息化建设 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,508.16 |
20.53 |
1,487.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
539.37 |
539.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
533.12 |
533.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
204.21 |
204.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
249.65 |
249.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.26 |
79.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
98.60 |
98.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.60 |
98.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
98.60 |
98.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
214.95 |
0.00 |
214.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
214.95 |
0.00 |
214.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
214.95 |
0.00 |
214.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
225.32 |
225.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
225.32 |
225.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
225.32 |
225.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：镇远县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,793.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
214.95 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
5,930.15 |
5,930.15 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
539.38 |
539.38 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
98.60 |
98.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
214.95 |
0.00 |
214.95 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
225.32 |
225.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
7,008.40 |
本年支出合计 |
59 |
7,008.40 |
6,793.45 |
214.95 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
7,008.40 |
总计 |
64 |
7,008.40 |
6,793.45 |
214.95 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：镇远县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
6,793.45 |
5,090.97 |
1,702.48 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
5,930.15 |
4,227.67 |
1,702.48 |
|
20402 |
公安 |
5,780.15 |
4,227.67 |
1,552.48 |
|
2040201 |
行政运行 |
4,207.14 |
4,207.14 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040219 |
信息化建设 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,473.01 |
20.53 |
1,452.48 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
539.37 |
539.37 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
533.12 |
533.12 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
204.21 |
204.21 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
249.65 |
249.65 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.26 |
79.26 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
98.60 |
98.60 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.60 |
98.60 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
98.60 |
98.60 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
225.32 |
225.32 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
225.32 |
225.32 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
225.32 |
225.32 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：镇远县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,140.07 |
302 |
商品和服务支出 |
717.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
690.55 |
30201 |
办公费 |
48.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
996.18 |
30202 |
印刷费 |
15.32 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
202.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
9.69 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
483.03 |
30206 |
电费 |
77.37 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
79.26 |
30207 |
邮电费 |
53.22 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
191.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
29.81 |
30211 |
差旅费 |
79.71 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
345.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
82.85 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,122.72 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
233.88 |
30215 |
会议费 |
0.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
6.78 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
224.75 |
30217 |
公务接待费 |
1.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
43.32 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.47 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6.25 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
56.92 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
50.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10.86 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
103.94 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.88 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.24 |
||||||
|
人员经费合计 |
4,373.95 |
公用经费合计 |
717.02 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：镇远县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
214.95 |
214.95 |
0.00 |
214.95 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
214.95 |
214.95 |
0.00 |
214.95 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
214.95 |
214.95 |
0.00 |
214.95 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
214.95 |
214.95 |
0.00 |
214.95 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：镇远县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：镇远县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
209.68 |
0.00 |
179.68 |
40.88 |
138.80 |
30.00 |
180.87 |
0.00 |
179.68 |
40.88 |
138.80 |
1.19 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7076.35万元。与2022年度相比，收、支总计各减少516.43万元，下降6.80%，主要原因是：2022年度行政运行安排收、支4706.62万元，2023年行政运行安排收、支4207.14万元，减少了499.48万元。2022年其他公安支出上年结转支出了61.67万元。2023年无上年结转支出安排。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7021.57万元，其中：财政拨款收入7008.40万元，占99.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.17万元，占0.19%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7043.54万元，其中：基本支出5090.97万元，占72.28%；项目支出1952.58万元，占27.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为7008.40万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加874.63万元，增长14.26%，主要原因是：增加了天网工程租赁费100万，镇远县森林公安业务技术用房工程款100万元，羊场派出所备勤室建设50万元，其他公安支出增加了624.63万元。
2023年度财政拨款支出为7008.40万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加252.32万元，增长3.73%，主要原因是：增加了天网工程租赁费100万，镇远县森林公安业务技术用房工程款100万元，羊场派出所备勤室建设50万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6793.45万元。与2022年度相比，决算数增加948.13万元，增长16.22%，主要原因是：其他公安支出增加了937.62万元；政府性基金预算财政拨款收入214.95万元。与2022年度相比，决算数减少73.50万元，下降25.48%，主要原因是：城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少73.5万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2023年度未安排国有资本经营收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6793.45万元，占本年支出合计的96.45%。与2022年度相比，增加325.82万元，增长5.04%，主要原因是增加了天网工程租赁费100万元，镇远县森林公安业务技术用房工程款100万元，羊场派出所备勤室建设50万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）5930.15万元，占87.29%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）539.38万元，占7.94%；卫生健康支出（类）98.60万元，占1.45%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）225.32万元，占3.32%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5848.60万元，支出决算为6793.45万元，完成年初预算的116.16%。其中:
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数4592.93万元，支出决算数4207.14万元。年初预算数大于支出决算数，是因为本年度产生的日常运行费用未及时核销，导致年初预算数大于支出决算数。
2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数410.2万元，支出决算数1473.01万元。年初数预算数小于支出决算数，是因为上级专款未纳入年初预算安排，导致年初预算数小于支出决算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数208.54万元，支出决算数204.21万元。年初数预算数大于支出决算数，是因为本年度退休民警去世1人，导致年初预算预算数大于支出决算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数205.14万元，支出决算数249.65万元。年初数预算数小于支出决算数，是因为本年度职工调整缴纳基础，导致年初预算数小于支出决算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数102.57万元，支出决算数79.26万元。年初数预算数小于支出决算数，是因为机关事业单位职业年金缴费支出根据退休和调岗进行纪实补补记，年初预算根据在职人员进行预算。导致年初预算数小于支出决算数。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。年初预算数5.64万元，支出决算数6.25万元。年初数预算数小于支出决算数，是因为调整遗属补贴标准，导致年初预算数小于支出决算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数93.79万元，支出决算数98.6万元。年初数预算数小于支出决算数，是因为本年度职工调整缴纳基础，导致年初预算数小于支出决算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数229.79万元。支出决算数225.32万元。年初数预算数小于支出决算数，是因为本年度调出4位民警导致年初预算数小于支出决算数。
9.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算数0万元，支出决算数100万元。年初数预算数小于支出决算数，是因为信息化建设未纳入年初预算安排，导致年度预算数小于支出决算数。
10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数0万元，支出决算数150万元。年初数预算数小于支出决算数，是因为信息化建设未纳入年初预算安排，导致年度预算数小于支出决算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5090.97万元，其中：
（一）人员经费4373.95万元，主要包括：基本工资690.55万元、津贴补贴996.18万元、奖金202.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费483.03万元、职业年金缴费79.26万元、职工基本医疗保险缴费191.04万元、其他社会保障缴费29.81万元、住房公积金325.12万元、其他工资福利支出1122.72万元、对个人和家庭的补助233.88万元。
（二）公用经费717.02万元，主要包括：办公费48.97万元、印刷费15.32万元、水费9.69万元、电费77.37万元、邮电费53.22万元、差旅费79.71万元、维修（护）费82.85万元、会议费0.18万元、培训费6.78万元、公务接待费1.19万元、专用材料费43.32万元、被装购置费0.47万元、劳务费56.92万元、工会经费50万元、福利费10.86万元、其他交通费用103.92万元、其他商品和服务支出76.24万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入214.95万元，本年支出214.95万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少73.50万元，下降25.48%，主要原因是：减少了天网工程运维费的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本年度未安排支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为209.68万元，支出决算为180.87万元，完成预算的86.26%；较上年减少51.09万元，下降22.03%;
主要变动原因是当年产生的公务接待费用未及时核销。决算数较上年减少的主要原因是当年产生的公务用车运行维护费未及时核销。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本年度未安排支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算179.68万元，支出决算179.68万元，完成预算的100.00%；较上年减少49.81万元，下降21.70%;
主要变动原因是公务用车购置费减少。
3.公务接待费预算30.00万元，支出决算1.19万元，完成预算的3.97%；较上年减少1.28万元，下降51.82%;
主要变动原因是2023年产生的公务接待费未及时核销。
国内接待费支出1.19万元，主要是：省厅、州局对森林公安、反恐大队、关爱医院、拘留所等执法办案业务进行督导和检查，周边县公安机关进行业务交流等。2023年国内公务接待20.00批次，120.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本年度未安排支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出717.02万元，与2022年度相比，减少了59.64万元，主要原因是减少了资本性支出、工会经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆36辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车36辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计32个项目进行了绩效自评，涉及资金3002.17万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
我局年初共有15个项目，涉及预算610.2万元，年中增加17个项目，涉及预算2391.97万元，全年纳入绩效目标管理的项目共有32个，绩效目标管理覆盖率达100%；2023年开展绩效监控的项目共32个，绩效监控覆盖率达100%；截至2023年12月31日，我局负责管理的项目共有32个，开展绩效自评的项目共有32个，绩效自评覆盖率达100%。
我局保障在职民警、辅警工资福利，退休人员工资保障人数≥511人；保障全局基本运转部门数量≥30个，实际完成30个；打击各类违法犯罪起数≥1100起，实际完成1366起；开展各类宣传工作次数≥500次，实际完成1000次；保障在职民警、辅警、退休人员工资福利保障率100%；保障全局基本运转率100%；打击各类违法犯罪率100%；及时打击各类违法犯罪；有效保障在职民警、辅警工资福利，退休人员工资。
做到了社会面治安管控能力、打击工作效能进一步提高，确保了辖区政治安全、社会稳定、人民安宁，使人民群众获得感、幸福感、安全感得到不断提升，为建设小康社会、守护平安镇远作出了应有的贡献。
（三）部分重点项目绩效评价结果
根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年重点项目绩效有10个。分别为：聘用人员训练费（300人）项目，禁毒专项经费项目，行政拘留、在押人员体检医疗费项目，警犬费用项目，300名辅警服装费项目，刑侦技术人员岗位补贴项目，天网工程、雪亮工程资金及租金（含联合作战大楼电费）项目，镇远县公安局全局民辅警、工勤发放党的二十大重大安保任务一次性补助项目，天网工程资金项目，2022年全州公安干警走访慰问经费项目。
1.聘用人员训练费（300人）项目。进一步提升了公安辅警队伍实战能力和业务技能。全面提升了公安辅警得整体素质，保障了公安工作顺利开展。自评98.26分。
2.禁毒专项经费项目。深入开展了禁毒“大扫除”专项行动，着力整治毒品突出问题，有效维护了社会和谐稳定、保障了人民安居乐业。自评91.4分。
3.行政拘留、在押人员体检医疗费项目。保障了2023年427人被行政拘留人员正常体检。确保行政拘留、在押人员身体健康，避免传染病等影响其他人员，维护了社会和谐稳定。自评92.5分。
4.警犬费用项目。2023年警犬在侦查破案、警卫安检、缉毒缉私、生命搜救以及治安巡逻、监管看守、警戒护卫、防暴处突的等警务活动中起到了不可替代的作用。自评94.7分。
5.300名辅警服装费项目。2023年保障了300名辅警的执法执勤工作服装，规范了公安队伍着装，提升了公安队伍良好形象。自评100分。
6.刑侦技术人员岗位补贴项目。2023年度，发放了刑侦技术人员岗位补贴，维护了刑侦技术队伍的稳定加强专业技术人才队伍建设，鼓励优秀人才安心本职工作、多做贡献，保持刑事科学技术队伍稳定，留住专业性人才。自评97.3分。
7.天网工程、雪亮工程资金及租金（含联合作战大楼电费）项目。2023年保障了天网工程、雪亮工程的正常运行，加强治安防控和县城管理，维护社会和谐稳定。自评97.4分。
8.镇远县公安局全局民辅警、工勤发放党的二十大重大安保任务一次性补助项目。2023年镇远县公安局全局民辅警、工勤发放党的二十大重大安保任务一次性补助。保持公安队伍的稳定。自评100分。
9.天网工程资金项目：通过项目建设，完善覆盖包括学校、医院及商业中心等重要地点，通过视频监控强化社会治安防控，不断提升公众安全感和满意度的目标。自评100分。
10.2022年全州公安干警走访慰问经费项目。援筑公安干警，及时得到了走访慰问，有效鼓励职工安心本职工作，有效保持了公安队伍的稳定。自评100分。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
1.项目支出绩效自评表。
2.部门整体支出绩效目标自评表。
贵公网安备52262502000103号