镇远县人民医院2023年部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分镇远县人民医院概况
一、部门职责
担负全县范围内绝大部分的医疗、急救、预防保健、中医药建设、医疗科研、乡镇卫生专业技术人员进修培训以及省内部分大中专医学院校的临床实习工作。
二、机构设置
（1）独立编制机构。
2023年，独立编制机构共1个，较上年不变0个。
（2）独立核算机构。
2023年，独立核算机构共1个，较上年不变0个。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
2023年，年末实有人数195人，较上年不变0人，持平0.00%，其中：在职人员195人，较上年不变0人，持平0.00%；离休人员人，较上年不变0人，持平%；退休人员141人，较上年增加4人。
从资金性质看，一般公共预算财政拨款开支人员195人，较上年不变0人，持平0.00%；政府性基金预算财政拨款开支人员人，较上年不变0人，持平%；经费自理单位人，较上年不变0人，持平%。
其中财政拨款开支年末在职人员中，行政人员人，较上年不变0人，持平%；参照公务员法管理人员人，较上年不变0人，持平%；非参公事业人员195人，较上年不变0人，持平0.00%。
人员主要变动原因：全年调入5人，调出1人，退休4人。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：镇远县人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,343.24 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
13,574.64 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
849.36 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
667.10 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
15,923.51 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
176.63 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
16,767.24 |
本年支出合计 |
58 |
16,767.24 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
16,767.24 |
总计 |
62 |
16,767.24 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：镇远县人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
16,767.24 |
2,343.24 |
0.00 |
13,574.64 |
0.00 |
0.00 |
849.36 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
667.10 |
667.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
638.98 |
638.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
328.61 |
328.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190.11 |
190.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.26 |
120.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15,923.51 |
1,499.51 |
0.00 |
13,574.64 |
0.00 |
0.00 |
849.36 |
|
21002 |
公立医院 |
15,841.11 |
1,417.11 |
0.00 |
13,574.64 |
0.00 |
0.00 |
849.36 |
|
2100201 |
综合医院 |
15,791.09 |
1,367.09 |
0.00 |
13,574.64 |
0.00 |
0.00 |
849.36 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
50.02 |
50.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.40 |
82.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
82.40 |
82.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
176.63 |
176.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
176.63 |
176.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
176.63 |
176.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：镇远县人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
16,767.24 |
16,767.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
667.10 |
667.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
638.98 |
638.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
328.61 |
328.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190.11 |
190.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.26 |
120.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15,923.51 |
15,923.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
15,841.11 |
15,841.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
15,791.09 |
15,791.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
50.02 |
50.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.40 |
82.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
82.40 |
82.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
176.63 |
176.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
176.63 |
176.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
176.63 |
176.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：镇远县人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,343.24 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
667.10 |
667.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1,499.51 |
1,499.51 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
176.63 |
176.63 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,343.24 |
本年支出合计 |
59 |
2,343.24 |
2,343.24 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,343.24 |
总计 |
64 |
2,343.24 |
2,343.24 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：镇远县人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,343.24 |
2,343.24 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
667.10 |
667.10 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
638.98 |
638.98 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
328.61 |
328.61 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190.11 |
190.11 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.26 |
120.26 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,499.51 |
1,499.51 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
1,417.11 |
1,417.11 |
0.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
1,367.09 |
1,367.09 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
50.02 |
50.02 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.40 |
82.40 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
82.40 |
82.40 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
176.63 |
176.63 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
176.63 |
176.63 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
176.63 |
176.63 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：镇远县人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,936.49 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
688.36 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
55.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
8.55 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
614.27 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
190.11 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
120.26 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
82.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
176.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
406.75 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
328.61 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
23.61 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
50.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,343.24 |
公用经费合计 |
0.00 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：镇远县人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：镇远县人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：镇远县人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为16767.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加204.71万元，增长1.24%，收入增加的主要原因是由于就诊病人人数增加医疗业务量增加导致医疗事业收入增加；支出增加的主要原因是人员经费、医疗消耗支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计16767.24万元，其中：财政拨款收入2343.24万元，占13.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入13574.64万元，占80.96%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入849.36万元，占5.07%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计16767.24万元，其中：基本支出16767.24万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2343.24万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少2125.22万元，下降47.56%，主要原因是：2022年本单位包含6个乡镇卫生院的财政拨款收入，2023年只包含1个乡镇卫生院的财政拨款收入。
2023年度财政拨款支出为2343.24万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少2125.22万元，下降47.56%，主要原因是：2022年本单位包含6个乡镇卫生院的财政拨款支出，2023年只包含1个乡镇卫生院的财政拨款支出。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2343.24万元。与2022年度相比，决算数减少2125.22万元，下降47.56%，主要原因是：2022年本单位包含6个乡镇卫生院的一般公共预算财政拨款收入，2023年只包含1个乡镇卫生院的一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2343.24万元，占本年支出合计的13.98%。与2022年度相比，减少2125.22万元，下降47.56%，主要原因是2022年本单位包含6个乡镇卫生院的一般公共预算财政拨款收入，2023年只包含1个乡镇卫生院的一般公共预算财政拨款收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）667.10万元，占28.47%；卫生健康支出（类）1499.51万元，占63.99%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）176.63万元，占7.54%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2334.70万元，支出决算为2343.24万元，完成年初预算的100.37%。其中:
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算348.65万元，决算支出328.61万元，完成预算的94.25%，决算数小于预算数的主要原因是政策调整导致社保费用的变化；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算172.31万元，决算支出190.11万元，完成预算的110.33%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度有新进人员共9人；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算114.29万元，决算支出120.26万元，完成预算的105.22%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度有新进人员共9人。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0，决算支出23.61万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度有退休职工亡故。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算4.12万元，决算支出4.51万元，完成预算的109.47%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进人员。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数1429.24万元，决算支出1367.09万元，完成决算的95.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出，导致商品服务支出等低于预算指标；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0，决算支出50.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该款项预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算81.39万元，决算支出82.4万元，完成预算的101.24%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度有新进人员共9人。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算184.7万元，决算支出176.63万元，完成预算的95.63%，决算数小于预算数的主要原因是政策调整导致公积金缴费的变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2343.24万元，其中：
（一）人员经费2343.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、养老保险、职业年金、事业单位医疗、住房公积金等。
（二）公用经费0.00万元，主要原因是我单位无财政拨款公用经费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费，单位公用经费来源主要是本单位事业收入。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是我单位无财政拨款因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要原因是我单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要原因是我单位无财政拨款公务接待费。
国内接待费支出0.00万元，主要是：我单位无财政拨款公务接待费。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：我单位无财政拨款公务接待费。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出8335.52万元，与2022年度相比，增加898.88万元，主要原因是医疗服务量增加导致药品和医疗耗材支出较上年大幅度增加。
其中：药品费3068.81万元、医疗卫生材料费2034.72万元、固定资产折旧费927.63万元、无形资产摊销99.11万元、其他日常医疗活动运行维护支出2205.25万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车7辆，其他用车主要是：6辆120救护车、1辆行政用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）未组织开展2023年度项目支出绩效自评工作，原因是项目绩效由主管单位卫生健康局统一申报。
2023年度我单位组织开展了部门整体支出绩效自评工作，全年部门整体绩效支出16800.3万元，2023年度部门整体支出绩效自评工作总得分为97分，自评结果详见附件1。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年度我部门（单位）未组织开展项目支出绩效自评工作，原因是项目绩效由主管单位卫生健康局统一申报。
（三）部分重点项目绩效评价结果
本单位2023年度无重点项目绩效评价情况。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
镇远县人民医院部门整体支出绩效自评表
贵公网安备52262502000103号