中国共产党镇远县委员会统战部2023年度部门预算及“三公”经费预算信息

目    录

一、中国共产党镇远县委员会统战部概括

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、中国共产党镇远县委员会统战部部门预算公开内容及安排情况

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门预算收支增减变化情况说明

（三）部门收入总体情况

（四）部门支出总体情况

（五）财政拨款收支总体情况

（六）一般公共预算支出情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效信息及管理工作情况

四、名词解释

一、中国共产党镇远县委员会统战部概况

（一）部门主要职能

宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省委、州委、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。  

（二）部门预算单位构成

部门预算单位包括： 中国共产党镇远县委员会统战部 ，从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。

（三）部门人员构成

中国共产党镇远县委员会统战部总编制人数6人（行政编制 4 人、事业编制 2 人、工勤编制 1 人）。2022年末实有在职人员6人，退休人员12人。

二、中国共产党镇远县委员会统战部部门预算公开内容及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况（见附表1）

中国共产党镇远县委员会统战部2023年初预算收入 150.53万元，其中：一般公共预算拨款收入150.53万元，上年结转  0  万元，当年收入总计150.53万元。

相应安排支出预算 150.53万元，其中：一般公共服务支出93.93万元，社会保障和就业支出45.50万元、卫生健康支出 3.14万元、住房保障支出 7.96万元。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

中国共产党镇远县委员会统战部2023年收入总额 150.53万元，与2022年相比，减少 14.42  万元，增长-8.70 %，主要原因：是 2023年度人员调出，减少了工资福利收入。

2023年相应安排支出预算150.53万元，与2022年相比，减少14.42 万元，增长-8.7 %，主要原因是 2023年度人员调出，减少了工资福利收入。

（三）部门收入总体情况（见附表2）

中国共产党镇远县委员会统战部2023年收入150.53 万元，占总收入100%，其中：：一般公共服务收入93.93万元，社会保障和就业收入45.50万元、卫生健康收入 3.14万元、住房保障收入7.96万元。

（四）部门支出总体情况（见附表3）

中国共产党镇远县委员会统战部2023年支出 150.53万元，占总支出的 100 %；其中：一般公共服务支出93.93万元，社会保障和就业支出45.50万元、卫生健康支出 3.14万元、住房保障支出 7.96万元。

（五）财政拨款收支总体情况（见附表4）

中国共产党镇远县委员会统战部2023年一般公共预算财政拨款收入150.53  万元，占总收入的 100 %；相应安排支出预算150.53万元，占总收入的 100 %。

（六）一般公共预算支出情况（见附表5）

中国共产党镇远县委员会统战部2023年一般公共预算支出 150.53  万元。其中：基本支出127.53  万元，占一般公共预算支出的84.72 %；项目支出 23.00万元，占一般公共预算支出的15.28%。

（七）一般公共预算基本支出情况（见附表6）

中国共产党镇远县委员会统战部2023年一般公共预算基本支出127.53万元，其中：人员经费 121.77万元，占一般公共预算基本支出的 95.48%；公用经费5.76万元，占一般公共预算基本支出的4.52%。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（见附表7）

中国共产党镇远县委员会统战部2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0.6万元，比2022年减少 0万元，下降0%。

2023年公务接待费预算 0.6万元，占一般公共财政预算支出的0.40%，主要用于按规定开支的各项公务接待。与去年相比，公务接待费预算减少  0万元，下降0 %，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2023年公务车运行维护费预算 0万元，占一般公共财政预算支出的 0 %，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与去年相比，公务车运行维护费预算减少  0  万元，下降  0  %，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务车费用支出。

2023年因公出国（境）费由县政府实行总额控制，年初未分配额度，根据实际情况据实安排支出。

我县公务车购置费实行总额控制，由县级财政统一纳入预算安排，各单位根据实际购车需求报县政府审批后由县级财政统一采购，单位不单独进行预算安排。

（九）政府性基金预算支出情况（见附表8）

中国共产党镇远县委员会统战部无政府性基金收入，故不安排政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2023年机关运行经费预算5.76万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，其中：办公费0.50万元、邮电费0.94万元、水电费0.36万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.6万元，工会经费1.56 万元.劳务费0.60万元等。

（二）国有资产占有使用情况

我单位办公用房 1 栋，占地 110  平方米，建筑面积 110平方米；公务用车0 辆；办公设备40台等（包括电脑、桌椅、电器设备）。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算 0 万元。

（四）预算绩效信息及管理工作情况

建设镇远县社会主义学院，组织统一战线人士理想信念教育培训，完成1支教师队伍建设，不断提高党外知识分子、党外人士、非公经济人士等理想信念，开展对外文化交流合作，讲好镇远故事。

完成港澳台侨、非公经济人士走访慰问。完成30余名港澳台侨、非公经济人士走访慰问；创建1 新联会、1个知联会的成立及后期工作开展；完成调研活动4次，民盟读书会活动10次。

组织新的社会阶层人士统战工作干部培训；开展坚持和发展中国特色社会主义主题教育活动1次；定期对新的社会阶层人士走访调研，每季度1次；打造一批新的社会阶层党外人士社会服务活动品牌项目。

四、名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年中国共产党镇远县委员会统战部部门预算公开附表.xls

2023年中国共产党镇远县委员会统战部部门绩效目标批复表.xlsx

2023年 3 月 3 日