镇远县卫生健康局2024年度部门预算及“三公”经费预算信息

目    录

一、镇远县卫生健康局概括

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、镇远县卫生健康局部门预算公开内容及安排情况

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门预算收支增减变化情况说明

（三）部门收入总体情况

（四）部门支出总体情况

（五）财政拨款收支总体情况

（六）一般公共预算支出情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效信息及管理工作情况

四、名词解释

一、镇远县卫生健康局概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行卫生健康工作法律法规；拟订政策规划、标准和技术规范并组织实施。根据国家、省及州卫生健康资源配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，实施国家药典。组织开展食品安全风险监测。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关措施建议，完善计划生育管理服务机制及出生人口性别比综合治理工作。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责民营医疗机构的规划和监督管理工作。

11、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用。

13、提出加强全县医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

14、代管县老龄协会，指导县计划生育协会的业务工作。

15、完成县委、县政府和省卫生健康委员会及州卫生健康局交办的其他任务。.

（二）部门预算单位构成

部门预算单位包括：局机关，镇远县公共卫生服务中心，镇远县乡镇卫生院会计核算中心，镇远县医疗和职业健康服务中心，镇远县医疗卫生改革发展服务中心，镇远县人口和老龄健康服务中心，镇远县中医民族医药服务中心，镇远县卫生科教服务中心，镇远县卫生健康信息中心，从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。

（三）部门人员构成

镇远县卫生健康局总编制人数34人（行政编制14人、事业编制 20人、工勤编制0）。2023年末实有在职人员31人，退休人员 25人。

二、镇远县卫生健康局部门预算公开内容及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况（见附表1）

镇远县卫生健康局2024年初预算收入 5466.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入5466.26万元，上年结转 0万元，当年收入总计5466.26万元。

相应安排支出预算 5466.26万元，其中：一般公共服务支出0    万元、社会保障和就业支出594.51 万元、卫生健康支出4526.7万元、住房保障支出345.05万元。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

镇远县卫生健康局2024年收入总额 5466.26万元，与2023年相比，减少719.79万元，减少11.63 %，主要原因：一是减少疫情常态化经费500万元 ；二是青溪卫生院医共体成员单位，2024年工资预算到县人民医院。

2024年相应安排支出预算 5466.26万元，与2023年相比，减少719.79万元，减少11.63%，主要原因是一是减少疫情常态化经费500万元 ；二是青溪卫生院医共体成员单位，2024年工资预算到县人民医院。

（三）部门收入总体情况（见附表2）

镇远县卫生健康局2024年收入 5466.26万元，占总收入的100%，其中：一般公共服务收入0万元、社会保障和就业收入594.51 万元、卫生健康收入4526.7万元、住房保障收入345.05万元。

（四）部门支出总体情况（见附表3）

镇远县卫生健康局2024年支出5466.26万元，占总支出的100 %；其中：一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出594.51 万元、卫生健康支出4526.7万元、住房保障支出345.05万元。

（五）财政拨款收支总体情况（见附表4）

镇远县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款收入 5466.26万元，占总收入的100%；相应安排支出预算5466.26万元，占总收入的100%。

（六）一般公共预算支出情况（见附表5）

镇远县卫生健康局2024年一般公共预算支出5466.26万元。其中：基本支出4497.04万元，占一般公共预算支出的82.27%；项目支出 969.22万元，占一般公共预算支出的17.73%。

（七）一般公共预算基本支出情况（见附表6）

镇远县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出4497.04万元，其中：人员经费4465.28万元，占一般公共预算基本支出的99.29 %；公用经费31.76万元，占一般公共预算基本支出的 0.71%。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（见附表7）

镇远县卫生健康局2024年一般公共预算“三公”经费支出预算5 万元，比2023年减少 0万元，下降0%。

2024年公务接待费预算 3万元，占一般公共财政预算支出的 0.09%，主要用于日常公务接待。与去年相比，公务接待费预算减少0元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2024年公务车运行维护费预算 2万元，占一般公共财政预算支出的0.06%，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与去年相比，公务车运行维护费预算减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务车费用支出。

2024年因公出国（境）费由县政府实行总额控制，年初未分配额度，根据实际情况据实安排支出。

我县公务车购置费实行总额控制，由县级财政统一纳入预算安排，各单位根据实际购车需求报县政府审批后由县级财政统一采购，单位不单独进行预算安排。

（九）政府性基金预算支出情况（见附表8）

镇远县卫生健康局无政府性基金收入，故不安排政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2024年机关运行经费预算31.76 万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，其中：办公费3万元、印刷费 0.2万元、邮电费2.16万元、水电费 4.3万元、差旅费3万元、物业管理费0元、公务接待费3万元，公务车运行维护费2万元等。

（二）国有资产占有使用情况

我单位办公用房1栋，占地2534.4平方，建筑面积1203.44平方；公务用车0辆；办公设备 163台等（包括电脑、桌椅、电器设备）。

（三）政府采购情况

2024年政府采购预算 0万元。

（四）预算绩效信息及管理工作情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了绩效管理工作水平。

四、名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年镇远县卫生健康局部门预算公开附表

      2024年镇远县卫生健康局部门绩效目标批复表

                                                             2024年3月19日

2024年绩效目标批复表.xlsx

2024年部门预算公开表（镇远县卫生健康局）.xls