镇远县社会福利院2025年度部门预算及 “三公”经费预算信息

目    录

一、镇远县社会福利院概括

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、镇远县镇远县社会福利院部门预算公开内容及安排情况

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门预算收支增减变化情况说明

（三）部门收入总体情况

（四）部门支出总体情况

（五）财政拨款收支总体情况

（六）一般公共预算支出情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效信息及管理工作情况

四、名词解释

一、镇远县社会福利院概括

（一）部门主要职能

1.负责孤儿与弃婴收送养、家庭无力照管残疾儿童及老收养；

2.负责“三无老人”（无法定义务赡养人、无收入、无劳动能力）收养；

3.负责在华无人照管的海外侨胞、外籍侨胞和外籍华人收养；

4.开展老人有偿自愿收养；

5.负责精神病人收养；

6.负责在院“三无老人”及弃婴医疗保健工作；

7.承办上级交办的其它工作事项。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位包括：社会福利院1个事业单位，从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。

（三）部门人员构成

镇远县社会福利院总编制人数4人（行政编制0人、事业编制4人、工勤编制0人）。2024年末实有在职人员4人，退休人员5人。

二、镇远县社会福利院部门预算公开内容及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况（见附表1）

镇远县社会福利院2025年初预算收入108.62万元，其中：一般公共预算拨款收入108.62万元，上年结转0万元，当年收入总计108.62万元。

相应安排支出预算108.62万元，其中：一般公共服务支出    万元、社会保障和就业支出101.44万元、卫生健康支出2.24万元、住房保障支出4.94万元。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

镇远县社会福利院2025年收入总额108.62万元，与2024年相比，增加0.59万元，增长0.55%，主要原因：一是2024年工资薪级晋升；二是2024年7月工资调标。

2025年相应安排支出预算108.62万元，与2024年相比，增加0.59万元，增长0.55%，主要原因是一是2024年工资薪级晋升；二是2024年7月工资调标。

（三）部门收入总体情况（见附表2）

镇远县社会福利院2025年收入108.62万元，占总收入的100%，其中：社会保障和就业收入104.44万元、卫生健康收入2.24万元、住房保障收入4.94万元。

（四）部门支出总体情况（见附表3）

镇远县社会福利院2025年支出108.62万元，占总支出的100%；其中：社会保障和就业支出104.44万元、卫生健康支出2.24万元、住房保障支出4.94万元。

（五）财政拨款收支总体情况（见附表4）

镇远县社会福利院2025年一般公共预算财政拨款收入108.62万元，占总收入的100%；相应安排支出预算108.62万元，占总收入的100%。

（六）一般公共预算支出情况（见附表5）

镇远县社会福利院2025年一般公共预算支出108.62万元。其中：基本支出73.62万元，占一般公共预算支出的67.77%；项目支出35万元，占一般公共预算支出的32.23%。

（七）一般公共预算基本支出情况（见附表6）

镇远县社会福利院2025年一般公共预算基本支出73.62万元，其中：人员经费67.78万元，占一般公共预算基本支出的92.06%；公用经费5.84万元，占一般公共预算基本支出的7.94%。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（见附表7）

镇远县社会福利院2025年一般公共预算“三公”经费支出预算2万元，比2024年减少0万元，下降0%。

2025年公务接待费预算0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要用于主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。与去年相比，公务接待费预算减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2025年公务车运行维护费预算2万元，占一般公共财政预算支出的1.84%，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与去年相比，公务车运行维护费预算减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务车费用支出。

2025年因公出国（境）费由县政府实行总额控制，年初未分配额度，根据实际情况据实安排支出。

我县公务车购置费实行总额控制，由县级财政统一纳入预算安排，各单位根据实际购车需求报县政府审批后由县级财政统一采购，单位不单独进行预算安排。

（九）政府性基金预算支出情况（见附表8）

镇远县社会福利院无政府性基金收入，故不安排政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025年机关运行经费预算5.84万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，其中：办公费1.736万元、印刷费0万元、邮电费0.384万元、水电费0万元、差旅费0.8万元、物业管理费0万元、公务接待费0万元，公务车运行维护费2万元等。

（二）国有资产占有使用情况

我单位办公用房1栋，占地2988平方，建筑面积996平方；公务用车1辆；办公设备5台等（包括电脑、桌椅、电器设备）。

（三）政府采购情况

2025年政府采购预算0万元。

（四）预算绩效信息及管理工作情况

较好的完成了本单位院民服务保障工作及上级交给的各项任务，保持县福利院正常开展工作，加强了院民管理和服务人员培训，在安全生产中保持健康发展势头；在县民政局在管理下，县福利院正向先进的福利院接轨，向正科学化、合理管理模式方向迈进。

四、名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年镇远县社会福利院预算公开附表

      2025年镇远县社会福利院绩效目标批复表

2025年镇远县社会福利院预算公开附表.xls

2025年镇远县社会福利院绩效目标批复表.xlsx

  2025年3月18日