镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）2025年度部门预算及“三公”经费 预算信息

目    录

一、镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）概括

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）部门预算公开内容及安排情况

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门预算收支增减变化情况说明

（三）部门收入总体情况

（四）部门支出总体情况

（五）财政拨款收支总体情况

（六）一般公共预算支出情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效信息及管理工作情况

四、名词解释

一、镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）概括

（一）部门主要职能（机构改革后暂未出台三定方案）

一是原镇远县疾病预防控制中心

1.中心的宗旨是：为人民身体健康提供防疫保障。

2.业务范围是：①按照《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急处理条例》等有关规定，拟订疾病预防控制方案和技术规范，并组织实施；②负责疾病预防控制相关项目的监测、评评估、科研、培训和咨询工作；③运用技术手段对化学性物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查检测和危险因素监测，负责疫点、疫区消毒卫生学评价；④指导开展健康教育，健康促进工作以及行为干预；⑤负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告工作；⑥拟订免疫接种计划，并负责预防性生物制品的使用管理，技术指导及效果分析评价；⑦参与重大疫情和突发疫情的调查，提出控制措施；参与危害公共卫生中毒事件的调查；⑧指导和承担救灾防病有关技术工作；⑨指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；⑩承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价的技术服务；参与预防医疗的应用性科学技术研究，引进推广适用技术和先进的预防医疗手段；承担上级交办的其它任务。

二是县卫生健康综合行政执法大队

①依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生传染病防治、实验室生物安全、采供血机构、母婴保健、计划生育、中医服务和医疗服务行为、健康相关产品(一次性医疗卫生用品、消毒产品、保健用品、餐饮具集中消毒)等综合监督执法工作，查处违法行为。②对全县各乡镇卫生健康监督协管基本公共卫生服务工作进行指导。③组织开展卫生健康专项整治工作，查处重大卫生健康违法案件，人口信息监督，参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理，参与重大活动、重要会议的卫生监督保障服务工作。④对全县卫生健康监督执法工作信息的收集、整理、核实、分析和报告。⑤组织开展卫生健康法律法规宣传教育，对全县卫生健康执法人员开展培训、考核工作⑥承担局机关交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位包括： 中心办公室、财务室、流行病科、免疫规划、慢性病科、监测检验科、预防门诊部、美沙酮门诊部、艾滋病防治科、健康教育所10个科室。从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。

镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）总编制人数54人（行政编制16人、事业编制38人、工勤编制0人）。2024年末实有在职人员43人，退休人员25人。

二、镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）部门预算公开内容及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况（见附表1）

镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）2025年初预算收入928.73万元，其中：一般公共预算拨款收入928.73万元，上年结转0万元，当年收入总计928.73万元。

相应安排支出预算928.73万元，其中：一般公共服务支出    万元、社会保障和就业支出135.83 万元、卫生健康支出735.95万元、住房保障支出56.95万元。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）2025年收入总额928.73万元，与2024年相比，增加218.05万元，增长30.68%，主要原因：2025年疾控中心与卫生监督执法大队合并，所以较上年有所增长。

2025年相应安排支出预算928.73万元，与2024年相比，增加218.05万元，增长30.68%，主要原因是：2025年疾控中心与卫生监督执法大队合并，所以较上年有所增长。

（三）部门收入总体情况（见附表2）

镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）2025年收入928.73万元，占总收入的100%，其中：社会保障和就业收入135.83万元、卫生健康收入735.95万元、住房保障收入56.95万元。

（四）部门支出总体情况（见附表3）

镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）2025年支出928.73万元，占总支出的100%；其中：社会保障和就业支出135.83万元、卫生健康支出735.95万元、住房保障支出56.95万元。

（五）财政拨款收支总体情况（见附表4）

镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）2025年一般公共预算财政拨款收入928.73万元，占总收入的100%；相应安排支出预算928.73万元，占总支出的100%。

（六）一般公共预算支出情况（见附表5）

镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）2025年一般公共预算支出928.73万元。其中：基本支出751.73万元，占一般公共预算支出的80.94%；项目支出177万元，占一般公共预算支出的19.06%。

（七）一般公共预算基本支出情况（见附表6）

镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）2025年一般公共预算基本支出751.73万元，其中：人员经费698.53万元，占一般公共预算基本支出的92.92%；公用经费53.20万元，占一般公共预算基本支出的7.08%。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（见附表7）

镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算10.7万元，比2024年增加2.7万元，增长33.75%。

2025年公务接待费预算0.7万元，占一般公共财政预算支出的0.08%，主要用于省、州及周边县市来我县调研、工作检查、工作交流的公务接待支出 。与去年相比，公务接待费预算增加0.7万元，增长100%，主要原因是2025年疾控中心与卫生监督执法大队合并，所以增加相关费用，我们一定会认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2025年公务车运行维护费预算10万元，占一般公共财政预算支出的1.08%，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与去年相比，公务车运行维护费预算增加2万元，增长25%，主要原因是2025年疾控中心与卫生监督执法大队合并，所以增加相关费用，我们一定会认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2025年因公出国（境）费由县政府实行总额控制，年初未分配额度，根据实际情况据实安排支出。

我县公务车购置费实行总额控制，由县级财政统一纳入预算安排，各单位根据实际购车需求报县政府审批后由县级财政统一采购，单位不单独进行预算安排。

（九）政府性基金预算支出情况（见附表8）

镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）无政府性基金收入，故不安排政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025年机关运行经费预算53.2万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，其中：办公费1万元、印刷费0.3万元、邮电费7.1万元、水电费7.7万元、差旅费1.7万元、维修（护）费0.1万元、劳务费2.58万元、工会经费17.66万元、公务接待费0.7万元，公务车运行维护费10万元等。

（二）国有资产占有使用情况

我单位办公用房5栋，占地3187.8平方，建筑面积7543.42平方；公务用车5辆；办公设备477台等（包括电脑、桌椅、电器设备）。

（三）政府采购情况

2025年政府采购预算0万元。

（四）预算绩效信息及管理工作情况

2025年度，我单位整体支出均纳入县级预算绩效管理，年度预算申请预算资金总额为928.73万元，具体分配如下：1.工资福利支出（统发工资）634.73万元；2.商品和服务支出（行政运行）53.2万元；3.对个人和家庭的补助（退休补助）63.8万元；4.项目支出（县级配套资金）177万元；①免疫规划配套费19万，用于对镇远县12个乡镇及县级医疗机构开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等工作。②预防性体验经费45万，用于对全县从业人员（宾馆、餐饮、理发店等服务员）健康证办理，需完成胸片、查血等检查项目；③传染性及重症结核病患者集中住院治疗补助经费10万元，开展全县结核政策宣传，对在管结核患者集中住院规范治疗，降低传染风险，治疗期间产生的费用（包括患者住院期间生活费 ），医保报销后，根据情况进行兜底等工作支出。④卫生监督监测费2万元，对我县医疗机构的医疗器械消毒情况进行监测，对公共场所经营单位公共用品用具消毒情况进行监测，对辖区内城乡集中式供水、二次供水、学校供水饮用水卫生的水质进行监测。为做好各项卫生监督监测工作，保障广大人民群众身体健康和生命安全，需试剂、药水、棉球等监督监测耗材经费。⑤卫生许可证、办证经费1万元，用于全县各类医疗机构、公共场所、生活饮用水供水单位等需办理相应许可证的工本费成本性支出。⑥智慧卫监分步建设（生活饮用水在线监测）经费98万元，加强我县“智慧卫监”信息化建设，依法推进生活饮用水卫生安全科学监管，巩固脱贫攻坚饮用水建设成果，保障群众生命安全和身体健康，拟对全县11个乡镇集中供水单位及县城供水厂实施生活饮用水水质在线监测建设。⑦卫生监督执法人员制服费2万元，用于我单位执法人员制服采购，维护卫生健康监督执法队伍着装的统一性和严肃性，树立良好的卫生行政执法形象，保障卫生监督执法人员依法履行“执法为民、护卫健康”的神圣职责。我单位将严格按照按镇远县财政局关于印发《镇远县预算绩效目标管理办法（试行）》的通知(镇财预〔2018〕139号)执行。 

四、名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）部门预算公开附表

      2025年镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）部门绩效目标批复表

2025年镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）部门预算公开附表.xls

2025年镇远县疾病预防控制中心（县卫生监督站）部门绩效目标批复表.xlsx

        2025年3月18日