中共镇远县委党校2025年度部门预算及 “三公”经费预算信息

目    录

一、中共镇远县委党校概括

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、中共镇远县委党校部门预算公开内容及安排情况

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门预算收支增减变化情况说明

（三）部门收入总体情况

（四）部门支出总体情况

（五）财政拨款收支总体情况

（六）一般公共预算支出情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效信息及管理工作情况

四、名词解释

一、中共镇远县委党校概况

（一）部门主要职能

1.党的理论教育

2.党性教育

3.党的理论研究、宣讲

4.党员的能力培训

（二）部门预算单位构成

中共镇远县委党校属于财政全额拨款参公事业单位,内设机构6个（即办公室、教务处、科研处、总务处、信息处、培训处），从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。

（三）部门人员构成

中共镇远县委党校总编制人数18人（行政编制7人、事业编制11人、工勤编制0人）。2024年末实有在职人员16人，退休人员1人。

二、中共镇远县委党校部门预算公开内容及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况（见附表1）

中共镇远县委党校2025年初预算收入372.08万元，其中：一般公共预算拨款收入372.08万元，上年结转0万元，当年收入总计372.08万元。

相应安排支出预算372.08万元，其中：一般公共服务支出    284.02万元、社会保障和就业支出51.27万元、卫生健康支出    11.00万元、农林水支出4.00万元、住房保障支出21.79万元。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

中共镇远县委党校2025年收入总额372.08万元，与2024年相比，增加22.06万元，增长6.30%，主要原因：人员工资提标。

2025年相应安排支出预算372.08万元，与2024年相比，增加22.06万元，增长6.30%，主要原因是人员工资提标。

（三）部门收入总体情况（见附表2）

中共镇远县委党校2025年收入372.08万元，占总收入的   100%，其中：一般公共服务收入284.02万元、社会保障和就业收入51.27万元、卫生健康收入11.00万元、农林水支出4.00万、住房保障收入21.79万元。

（四）部门支出总体情况（见附表3）

中共镇远县委党校2025年支出372.08万元，占总支出的    100%；其中：一般公共服务支出284.02万元、社会保障和就业支出51.27万元、卫生健康支出11.00万元、农林水支出4.00万元、住房保障支出21.79万元。

（五）财政拨款收支总体情况（见附表4）

中共镇远县委党校2025年一般公共预算财政拨款收入372.08万元，占总收入的100%；相应安排支出预算372.08万元，占总收入的100%。

（六）一般公共预算支出情况（见附表5）

中共镇远县委党校2025年一般公共预算支出372.08万元。其中：基本支出283.08万元，占一般公共预算支出的76.08%；项目支出89.00万元，占一般公共预算支出的23.92 %。

（七）一般公共预算基本支出情况（见附表6）

中共镇远县委党校2025年一般公共预算基本支出283.08万元，其中：人员经费266.76万元，占一般公共预算基本支出的    94.23%；公用经费16.32万元，占一般公共预算基本支出的5.77%。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（见附表7）

中共镇远县委党校2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.71万元，比2024年减少0.01万元，下降1.39%。

2025年公务接待费预算0.71万元，占一般公共财政预算支出的0.19%，主要用于主要用于上级及其他县市党校的工作指导与交流。与去年相比，公务接待费预算减少0.01万元，下降1.39 %，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2025年公务车运行维护费预算0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与去年相比，公务车运行维护费预算减少    0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务车费用支出。2025年中共县委党校无公务用车

2025年因公出国（境）费由县政府实行总额控制，年初未分配额度，根据实际情况据实安排支出。

我县公务车购置费实行总额控制，由县级财政统一纳入预算安排，各单位根据实际购车需求报县政府审批后由县级财政统一采购，单位不单独进行预算安排。

（九）政府性基金预算支出情况（见附表8）

中共镇远县委党校无政府性基金收入，故不安排政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025年机关运行经费预算16.32万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，其中：办公费0.20万元、印刷费0.10万元、邮电费3.00万元、水电费0.50万元、差旅费0.40万元、物业管理费0万元、公务接待费0.71万元，公务车运行维护费0万元、劳务费0.90万元、工会经费7.20万元、其他商品和服务支出3.31万元。

（二）国有资产占有使用情况

我单位办公用房1栋，占地400平方，建筑面积1143平方；公务用车0辆；办公设备214台等（包括电脑、桌椅、电器设备）。

（三）政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，主要是无等。

（四）预算绩效信息及管理工作情况

中共镇远县委党校有1个部门整体支出绩效，其目标是完成培训主题班15次以上,人数达1000人以上；课题科研论文和调研报告9篇以上；党校复评验收高分通过。3个项目预算绩效，分别为党校中专体制改革复评工作专项经费预算5万元、其他对农村生产生活补助支出预算4万元、党校基本班次培训费80万元。

四、名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年中共镇远县委党校部门预算公开附表

      2025年中共镇远县委党校部门绩效目标批复表

2025年中共镇远县委党校部门预算公开附表.xls

2025年中共镇远县委党校部门绩效目标批复表.xlsx

                                            2025年3月18日