镇远县镇远中学校2025年度部门预算及 “三公”经费预算信息

目    录

一、镇远县镇远中学校概括

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、镇远县镇远中学校部门预算公开内容及安排情况

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门预算收支增减变化情况说明

（三）部门收入总体情况

（四）部门支出总体情况

（五）财政拨款收支总体情况

（六）一般公共预算支出情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效信息及管理工作情况

四、名词解释

一、镇远县镇远中学校概括

（一）部门主要职能

1.实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务.

2.凝心聚力，求真务实，实现教育教学质量全面提升，办人民满意的教育.

（二）部门预算单位构成

部门预算单位包括：镇远县镇远中学校 ，从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。

（三）部门人员构成

镇远县镇远中学校总编制人数240人（行政编制0人、事业编制240人、工勤编制0人）。2024年末实有在职人员208人，退休人员78人。

二、镇远县镇远中学校部门预算公开内容及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况（见附表1）

镇远县镇远中学校2025年初预算收入3334.44万元，其中：一般公共预算拨款收入3334.44万元，上年结转0万元，当年收入总计3334.44万元。

相应安排支出预算3334.44 万元，其中：一般公共服务支出2476.24万元、社会保障和就业支出484.61万元、卫生健康支出118.94万元、住房保障支出254.65万元。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

镇远县镇远中学校2025年收入总额3334.44万元，与2024年相比，减少358.28万元，减少9.7%，主要原因：一是职业年金少预算，绩效奖金减少；二生均经费减少。

2025年相应安排支出预算3334.44万元，与2024年相比，减少358.28万元，减少9.7%，主要原因是经费减少，支出也随之减少。

（三）部门收入总体情况（见附表2）

镇远县镇远中学校2025年收入3334.44万元，占总收入的 100%，其中：一般公共服务收入2476.24万元、社会保障和就业收入484.61 万元、卫生健康收入118.94万元、住房保障收入254.65万元。

（四）部门支出总体情况（见附表3）

镇远县镇远中学校2025年支出 3334.44万元，占总支出的 100%；其中：一般公共服务支出2476.24万元、社会保障和就业支出484.61万元、卫生健康支出118.94万元、住房保障支出     254.65万元。

（五）财政拨款收支总体情况（见附表4）

镇远县镇远中学校2025年一般公共预算财政拨款收入3334.44万元，占总收入的100%；相应安排支出预算3334.44    万元，占总收入的100%。

（六）一般公共预算支出情况（见附表5）

镇远县镇远中学校2025年一般公共预算支出3334.44万元。其中：基本支出3057.74万元，占一般公共预算支出的91.7%；项目支出276.7万元，占一般公共预算支出的8.3%。

（七）一般公共预算基本支出情况（见附表6）

镇远县镇远中学校2025年一般公共预算基本支出3057.74    万元，其中：人员经费3057.74万元，占一般公共预算基本支出的100.00%；公用经费0.00万元，占一般公共预算基本支出的 0%。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（见附表7）

镇远县镇远中学校2025年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，比2024年减少0万元，下降0%。

2025年公务接待费预算0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要用于公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面支出。与去年相比，公务接待费预算减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2025年公务车运行维护费预算0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与去年相比，公务车运行维护费预算减少    0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务车费用支出。

2025年因公出国（境）费由县政府实行总额控制，年初未分配额度，根据实际情况据实安排支出。

我县公务车购置费实行总额控制，由县级财政统一纳入预算安排，各单位根据实际购车需求报县政府审批后由县级财政统一采购，单位不单独进行预算安排。

（九）政府性基金预算支出情况（见附表8）

镇远县镇远中学校无政府性基金收入，故不安排政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025年机关运行经费预算0万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、水电费0万元、差旅费0万元、物业管理费0万元、公务接待费0万元，公务车运行维护费0万元等。

（二）国有资产占有使用情况

我单位办公用房1栋，占地5661.7平方，建筑面积5461.7    平方；公务用车0辆；办公设备480台等（包括电脑、桌椅、电器设备）。

（三）政府采购情况

2025年政府采购预0万元。

（四）预算绩效信息及管理工作情况

预算绩效已按时报送上级部门

四、名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年镇远中学校部门预算公开附表

      2025年镇远中学校部门绩效目标批复表

2025年镇远中学校部门预算公开附表.xls

2025年镇远中学校部门绩效目标批复表.xlsx

    2025年3月20日