镇远县文体广电旅游局2025年度部门预算及 “三公”经费预算信息

目    录

一、镇远县文体广电旅游局概括

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、镇远县文体广电旅游局部门预算公开内容及安排情况

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门预算收支增减变化情况说明

（三）部门收入总体情况

（四）部门支出总体情况

（五）财政拨款收支总体情况

（六）一般公共预算支出情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效信息及管理工作情况

四、名词解释

一、镇远县文体广电旅游局概括

（一）部门主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文化、体育、广电,旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文体广电旅游工作的集中统一领导。

2.拟订文化艺术,广播电视,体育、旅游事业发展规划并组织实施,推进文化, 体育 广播岜视和旅游领域体制改革,推动多元化文体广电旅游服务体系建设。

3.指导、协调文体广电旅游产业发展,推动体育、广播电视标准化建设,执行相关技术标准; 负责体育彩票销售管理。

4.管理全县文学,艺术,体育、广播电视,旅游事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性, 示范性 、实验性文化艺术品种,推动各门各类艺术的发展,归口管理全县性重大文化.体育、广播电视,旅游活动。

5.推进文化艺术,体育,广播电视,旅游领域的公共服务水平,规划,引导公共文化体育旅游产品生产;指导和监督重点文化,体育、旅游设施建设和基层文化体育旅游设施建设。

6.拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7.拟订社会文化事业,少儿艺术,青少年体育事业发展规划并组织实施,指导、管理社会文化事业,指导图书馆,文化馆(站)事业和基层文化建设。

8.拟订文化市场发展规划,指导、监督全县文化市场综合执法工作;负责文化艺术经营活动行业监管,对从事演艺活动民办机构进行指导和监管。

9.负责文艺类产品网上传播的监管工作;负责对互联网上网服务营业场所管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

10.统筹规划全县群众体育、竞技体育、青少年体育发展;负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导协调体育训练,体育竞赛,竞技体育项目设置,组织重大体育竞赛;指导优秀运动员队伍建设,协调运动员社会保障工作;指导和推进青少年体育工作;组织、协调,监督体育运动中的反兴奋剂工作。

11.培育文化,体育,广电和旅游市场,对文化、体育、广电和旅游市场经营进行行业监管,推进文化、体育、旅游行业信用体系建设,依法规范文化,体育,广电和旅游市场。

12.负责全县文体广电旅游市场综合执法,组织查处文化,体育,文物,广播电视,旅游等市场的违规行为,依法查办文体广电旅游市场违法案件,指导和查处违反旅游法律法规的行为;受理旅行社质量保证金的理赔请求和申诉;统筹全县旅游投诉、旅游纠纷及旅游信访维稳相关工作,维护市场秩序。

13.拟订文化,体育、旅游业科技发展规划并监督实施,负责全县体育科技研究、技术攻关和成果推广,负责文化,体育、旅游科技信息化建设。

14.拟订并组织实施文化艺术 体育、旅游行业人才队伍建设规划;承担全县性文化社团成立、变更、注销的审查工作;承担文化娱乐场所、互联网上网服务营业场所、文艺表演团体的设立,变更工作;承担三级裁判员、三级运动员、县级健身气功活动及设定站点的审批工作;指导协调体育行业特有工种职业技能鉴定、运动员文化教育工作;统筹全县旅游教育培训工作,组织制定及实施全县旅游人才规划;指导旅游行业人才教育、培训、职业资格、等级考试工作;指导协调全县旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。

15.拟订县广播电视和信息网络视听节目服务的规章,执行相关技术标准,推进广播电视系统的体制机制改革;负责有线广播电视的行业管理,负责无线广播电视的建设、维护,管理工作。

16.组织推进广播领域的公共服务,组织实施广播重大工程,指导全县广播的建设和发展,指导,监管广播重点基础设施建设。

17.负责广播,信息网络视听节目服务机构和业务的监管,并实施准入和退出管理;对从事广播电视制作的民办机构进行指导和监管;指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作,监管广播电视节目传输、监管和安全播出;指导,管理广播电视管理站对外的交流与合作。

18.贯彻执行国家和省,州有关旅游业的方针,政策、法律、法规和标准,研究起草全县旅游业发展的规章草案,拟订全县旅游业发展规划和少数民族原生态文化,古城文化、自然生态旅游圈发展规划,并组织实施;统筹协调指导全县旅游业发展工作; 协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

19.拟订全县国内外旅游市场的开发战略和实施方案并组织实施; 统筹全县旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动; 贯彻执行国家港澳台旅游政策,指导全县对港澳台旅游市场推广工作;按规定承担县内居民赴港澳台旅游的有关事务;推动旅游国际交流与合作,贯彻落实国家和省、州关于出入境旅游的相关政策,组织指导入境旅游和县内公民的出境旅游工作;协调媒体联络和旅游新闻报道工作;监测全县旅游经济运行情况,负责旅游统计,行业信息发布和旅游产业信息化工作。

20.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量的工作,维护旅游消费者和经营者合法权益;规范旅游企业,从业人员经营和服务行为;拟订旅游区,旅游设施、旅游服务,旅游产品等地方标准并组织实施; 负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作; 指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

21.组织全县旅游资源普查,开发和资源保护 规划建设及管理工作;指导重点旅游区域和重大旅游项目的规划编制和建设方案的审查工作,参与与旅游相关的城市基础设施和服务项目的规划审查工作;指导全县重点旅游区域和旅游产品规划开发; 统筹推进世界自然遗产地、国家地贡公园、国家森林公园、国家水利风景名胜区、国家自然保护区 温泉、乡村旅游等新兴旅游休闲业的发展工作。

22.指导拟定文物和博物馆事业发展规划,推进文物和博物馆公共服务体系建设。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护利用成果转化。

23.承办县委,县政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

24.职责调整

（1）将原县文体广电新闻出版局(县版权局)的新闻出版、电影管理、“扫黄打非”职责划入县委宣传部。

（2）将原县文体广电新闻出版局(县版权局)的文化,、体育和广播电视管理职责、原县旅游发展委员会的职责整合,组建县文体广电旅游局,作为县政府工作部门。

（3）将原县文体广电新闻出版局、原旅游发展委员会所属事业单位调整为县文体广电旅游局管理。县文体广电旅游局所属事业单位承担的行政职能收回局机关,涉及更名等其他机构编制事项另行规定。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位包括：镇远县文体广电旅游局机关及下属7个事业单位，具体是：行政单位1个，即文体广电旅游局机关；事业单位7个（即镇远县文化市场综合行政执法大队、镇远县旅游服务中心、镇远县非物质文化遗产保护中心、镇远县社会体育服务中心、镇远县龙头山广播电视无线发射台、镇远县图书馆、镇远县文化馆）。从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。

（三）部门人员构成

镇远县文体广电旅游局总编制人数47人（行政编制7人、事业编制40人、工勤编制0人）。2024年末实有在职人员43人，退休人员39人。

二、镇远县文体广电旅游局部门预算公开内容及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况（见附表1）

镇远县文体广电旅游局2025年初预算收入894.91万元，其中：一般公共预算拨款收入694.91万元，政府性基金预算拨款收入200万元，上年结转0万元，当年收入总计894.91万元。

相应安排支出预算894.91万元，其中：一般公共服务支出    449.84万元、社会保障和就业支出 167.64万元、卫生健康支出    21.81万元、住房保障支出55.62万元、城乡社区支出200万元。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

镇远县文体广电旅游局2025年收入总额894.91万元，与2024年相比，增加 23.40万元，增长2.69%，主要原因：新增人员费用增加，人员工资、社会保障和就业支出及住房保障费用增加。

2025年相应安排支出预算894.91万元，与2024年相比，增加23.40万元，2.69%，主要原因：新增人员费用增加，人员工资、社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

（三）部门收入总体情况（见附表2）

镇远县文体广电旅游局2025年收入894.91万元，占总收入的100%，其中：一般公共服务收入449.84万元、社会保障和就业收入 167.64万元、卫生健康收入21.81万元、住房保障收入55.62万元、城乡社区收入200万元。

（四）部门支出总体情况（见附表3）

镇远县文体广电旅游局2025年支出894.91万元，占总收入的100%，其中：一般公共服务支出449.84万元、社会保障和就业支出 167.64万元、卫生健康支出21.81万元、住房保障支出55.62万元、城乡社区支出200万元。

（五）财政拨款收支总体情况（见附表4）

镇远县文体广电旅游局2025年，一般公共预算财政拨款收入694.91万元，占总收入的77.65%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占总收入的22.35%；相应安排一般公共预算财政拨款支出694.91万元，占总收入的77.65%；政府性基金预算财政拨款支出200万元，占总收入的22.35%。

（六）一般公共预算支出情况（见附表5）

镇远县文体广电旅游局2025年一般公共预算支出694.91万元。其中：基本支出694.91万元，占一般公共预算支出的100%。

（七）一般公共预算基本支出情况（见附表6）

镇远县文体广电旅游局2025年一般公共预算基本支出    694.91万元，其中：人员经费649.63万元，占一般公共预算基本支出的93.48%；公用经费45.28万元，占一般公共预算基本支出的6.52%。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（见附表7）

镇远县文体广电旅游局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算7万元，与2024年持平，下降0%。

2025年公务接待费预算3万元，占一般公共财政预算支出的0.43%，主要用于外出外来调研、工作交流。与去年相比，公务接待费预算减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2025年公务车运行维护费预算4万元，占一般公共财政预算支出的0.58%，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与去年相比，公务车运行维护费预算减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务车费用支出。

2025年因公出国（境）费由县政府实行总额控制，年初未分配额度，根据实际情况据实安排支出。

我县公务车购置费实行总额控制，由县级财政统一纳入预算安排，各单位根据实际购车需求报县政府审批后由县级财政统一采购，单位不单独进行预算安排。

（九）政府性基金预算支出情况（见附表8）

镇远县文体广电旅游局2025年政府性基金收入200.00万元，为县人民政府与县广电网络公司实施的“广电云”户户用工程项目资金200.00万元。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025年机关运行经费预算45.28万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，其中：办公费6.43万元、邮电费5.9万元、水电费0.6万元、电费0.1万元、差旅费3万元、工会费15.84、福利费6.5、公务接待费3万元，公务车运行维护费4万元等。

（二）国有资产占有使用情况

我单位目前办公用房地面平方约450平米,三层,总建筑面积约 1300平方米;公务用车 2 辆;办公设备 100余台等(包括电脑、桌椅、电器设备)。

（三）政府采购情况

2025年政府采购预算0万元。

（四）预算绩效信息及管理工作情况

1.基本支出:694.91万元。确保县文体广电旅游局部门运转。确保2025年国家“5AAAAA”级景区正常营运。贯彻落实省委、省政府围绕“四新”主攻“四化”的决策部署，持续推进“两大提升”、深化“四大行动”，加快旅游业快速复苏、持续提升旅游产业发展竞争力。拟订文化艺术,广播电视,体育、旅游事业发展规划并组织实施,推进文化, 体育 广播岜视和旅游领域体制改革,推动多元化文体广电旅游服务体系建设。指导、协调文体广电旅游产业发展,推动体育、广播电视标准化建设,执行相关技术标准; 负责体育彩票销售管理。管理全县文学,艺术,体育、广播电视,旅游事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性, 示范性 、实验性文化艺术品种,推动各门各类艺术的发展,归口管理全县性重大文化.体育、广播电视,旅游活动.推进文化艺术,体育,广播电视,旅游领域的公共服务水平,规划,引导公共文化体育旅游产品生产;指导和监督重点文化,体育、旅游设施建设和基层文化体育旅游设施建设。开展全县文化旅游从业人员培训工作,规范文化旅游市场秩序,维护文化旅游消费者和经营者合法权益。努力营造和谐稳定的社会环境。

2.“广电云”户户用工程200万元,主要用于完成全县所有乡镇所在地、110 个行政村多彩贵州“广电云”村村通覆盖地区 4.5万“户户用”入户安装、调试等工作。实现中央和省特别是本地州、县两级广播电视节目以及政务、民生、致富等信息的全覆盖。确保4.4万户农户正常收视，满足基层群众文化需求。

四、名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年镇远县文体广电旅游局部门预算公开附表

      2025年镇远县文体广电旅游局部门绩效目标批复表

2025年镇远县文体广电旅游局部门预算公开附表.xls

2025年镇远县文体广电旅游局部门绩效目标批复表.xlsx

        2025年3月20日