镇远县文物管理局2025年度部门预算及 “三公”经费预算信息

目    录

一、镇远县文物管理局概括

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、镇远县文物管理局部门预算公开内容及安排情况

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门预算收支增减变化情况说明

（三）部门收入总体情况

（四）部门支出总体情况

（五）财政拨款收支总体情况

（六）一般公共预算支出情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效信息及管理工作情况

四、名词解释

一、镇远县文物管理局概括

（一）部门主要职能

1.为文物保护利用提供综合服务保障。组织开展县域内文物资源的调查和普查工作;

2.为县域内文物保护单位“四有”工作提供技术支持;协助开展县域内革命文物和各级别文物保护单位利用工作;协助申报和推荐县域内各级文物保护单位;协助有关部门划定文物保护单位保护范围和建设控制地带;协助开展县域内文物安全工作;

3.开展文博信息数据库建设和大数据运用工作;承担职责范围内文博项目技术方案、资金概预算的专业评估及效果评价工作;协调指导和平村旧址纪念馆、周达文故居纪念馆、镇远县博物馆开展展陈布展和免费开放绩效考评、文博创意产业研究和产品设计开发工作;开展文博培训、科研、成果出版、交流合作与宣传推广工作;

4.完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位包括：办公室、文物保护利用股、博物馆股、革命文物股，从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算、和平村旧址、周达文故居、镇远县博物馆预算。

从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。

（三）部门人员构成

镇远县文物管理局总编制人数20人（行政编制 8人、事业编制12人、工勤编制0人）。2024年末实有在职人员16人，退休人员3人。

二、镇远县文物管理局部门预算公开内容及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况（见附表1）

镇远县文物管理局2025年初预算收入437.12万元，其中：一般公共预算拨款收入437.12万元，上年结转0万元，当年收入总计437.12万元。

相应安排支出预算437.12万元，其中：文化旅游体育与传媒支出343.42万元、社会保障和就业支出67.57万元、卫生健康支出7.85万元、住房保障支出18.28万元。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

镇远县文物管理局2025年收入总额437.12万元，与2024年相比，减少96.1万元，减少18.02%，主要原因：一是人员变动，项目减少；二是厉行节约。

2025年相应安排支出预算437.12万元，与2024年相比，减少96.1万元，减少18.02%，主要原因是：人员变动影响、厉行节约、项目减少。

（三）部门收入总体情况（见附表2）

镇远县文物管理局2025年收入437.12万元，占总收入的100%，其中：文化旅游体育与传媒收入343.43万元、社会保障和就业收入67.57万元、卫生健康收入7.84万元、住房保障收入18.28万元。

（四）部门支出总体情况（见附表3）

镇远县文物管理局2025年支出437.12万元，占总支出的100%；其中：文化旅游体育与传媒支出343.43万元、社会保障和就业支出67.57万元、卫生健康支出7.84万元、住房保障支出18.28万元。

（五）财政拨款收支总体情况（见附表4）

镇远县文物管理局2025年一般公共预算财政拨款收入437.12万元，占总收入的100%；相应安排支出预算437.12万元，占总收入的100%。

（六）一般公共预算支出情况（见附表5）

镇远县文物管理局2025年一般公共预算支出437.12万元。其中：基本支出407.12万元，占一般公共预算支出的93.14%；项目支出30万元，占一般公共预算支出的6.86%。

（七）一般公共预算基本支出情况（见附表6）

镇远县文物管理局2025年一般公共预算基本支出407.12    万元，其中：人员经费389.76万元，占一般公共预算基本支出的95.74%；公用经费17.36万元，占一般公共预算基本支出的4.26%。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（见附表7）

镇远县文物管理局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算2.7万元，比2024年减少0万元，下降0%。

2025年公务接待费预算0.7万元，占一般公共财政预算支出的0.16%，主要用于上级单位调研巡查。与去年相比，公务接待费预算减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2025年公务车运行维护费预算2万元，占一般公共财政预算支出的0.46%，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与去年相比，公务车运行维护费预算减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务车费用支出。

2025年因公出国（境）费由县政府实行总额控制，年初未分配额度，根据实际情况据实安排支出。

我县公务车购置费实行总额控制，由县级财政统一纳入预算安排，各单位根据实际购车需求报县政府审批后由县级财政统一采购，单位不单独进行预算安排。

（九）政府性基金预算支出情况（见附表8）

镇远县文物管理局局无政府性基金收入，故不安排政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025年机关运行经费预算17.36万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，其中：办公费0.3万元、印刷费0万元、邮电费2.39万元、水电费1.65   万元、差旅费0.7万元、物业管理费0万元、公务接待费0.7万元，公务车运行维护费2万元等。

（二）国有资产占有使用情况

我单位办公用房1栋，占地140平方，建筑面积280平方；公务用车1辆；办公设备178台等（包括电脑、桌椅、电器设备）。

（三）政府采购情况

2025年政府采购预算0万元。

（四）预算绩效信息及管理工作情况

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号）、《中共中央国务院关于全面实施《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5 号)预算绩效管理的意见》 (中发〔2018〕34号)、和县十八届人民代表大会第二次会议审议通过的2025年县本级财政预算决议，严格按批复的 2025年部门预算和绩效目标执行，严格预算执行程序，严格资金拨付程序，严格政府采购预算的执行，强化预算绩效目标编制、审核、批复、监控和绩效评价工作。

四、名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年镇远县文物管理局部门预算公开附表

      2025年镇远县文物管理局部门绩效目标批复表

2025年镇远县文物管理局部门预算公开附表.xls

2025年镇远县文物管理局部门绩效目标批复表.xlsx 

        2025年3月20日