目    录

一、镇远县档案馆概括

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、镇远县档案馆部门预算公开内容及安排情况

（一）部门收支预算总体情况及增减变化说明

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效信息及管理工作情况

四、名词解释

一、镇远县档案馆概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、州、县有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。

2. 拟订县档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

3. 依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担镇远县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

4. 整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料，承担县档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。

5. 按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料；组织地方志书编篆、地方综合年鉴编篆和地方史编写工作；按规定发布档案、地方志文献及资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地情资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

6. 拟订全县地方志信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库；组织开展地方志理论研究、宣传教育和培训工作。

7. 结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

8. 承办县委、县政府及上级指导管理机构交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位包括：镇远县档案馆，从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。

（三）部门人员构成

镇远县档案馆总编制人数8人（行政编制0人、事业编制8人、工勤编制0人）。2019年末实有在职人员5人，退休人员7人。

二、镇远县档案馆部门预算公开内容及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况（见附表1）

镇远县档案馆2020年初预算收入121.24万元，其中：一般公共预算拨款收入121.24万元，上年结转0万元，当年收入总计121.24万元。

相应安排支出预算121.24万元，其中：一般公共服务支出114.90万元、住房保障支出6.34万元。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

镇远县档案馆2020年收入总额121.24万元，与2019年相比，增加35.52万元，增长41.44%，主要原因：一是增加了档案馆建设、档案保护与抢救、档案数字化建设和《镇远年鉴》编纂印刷出版等项目预算；二是机构改革，县史志办公室的地方志编纂职责划入县档案馆。

2020年相应安排支出预算121.24万元，与2019年相比，增加35.52万元，增长41.44%，主要原因是增加了档案馆建设、档案保护与抢救、档案数字化建设和《镇远年鉴》编纂印刷出版等项目支出。

（三）部门收入总体情况（见附表2）

镇远县档案馆2020年收入121.24万元，占总收入的100%，其中：一般公共服务收入114.90万元、住房保障收入6.34万元。

（四）部门支出总体情况（见附表3）

镇远县档案馆2020年支出121.24万元，占总支出的100%；其中：一般公共服务支出114.90万元、住房保障支出6.34万元。

（五）财政拨款收支总体情况（见附表4）

镇远县档案馆2020年一般公共预算财政拨款收入121.24万元，占总收入的100%；相应安排支出预算121.24万元，占总收入的100%。

（六）一般公共预算支出情况（见附表5）

镇远县档案馆2020年一般公共预算支出121.24万元。其中：基本支出78.14万元，占一般公共预算支出的64.45%；项目支出43.10万元，占一般公共预算支出的35.55%。

（七）一般公共预算基本支出情况（见附表6）

镇远县档案馆2020年一般公共预算基本支出78.14万元，其中：人员经费71.34万元，占一般公共预算基本支出的91.30%；公用经费6.8万元，占一般公共预算基本支出的8.70%。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（见附表7）

镇远县档案馆2020年一般公共预算“三公”经费支出预算3万元，比2019年减少1.5万元，下降33.33%。

2020年公务接待费预算1万元，占一般公共财政预算支出的0.82%，主要用于接待各级部门检查、指导、交流档案工作。与去年相比，公务接待费预算减少1.5万元，下降60%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2020年公务车运行维护费预算2万元，占一般公共财政预算支出的1.65%，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与去年相比，公务车运行维护费预算减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务车费用支出。

2020年因公出国（境）费由县政府实行总额控制，年初未分配额度，根据实际情况据实安排支出。

我县公务车购置费实行总额控制，由县机关事务局统一纳入预算安排，各单位根据实际购车需求报县政府审批后由机关事务局统一采购，单位不单独进行预算安排。

（九）政府性基金预算支出情况（见附表8）

镇远县档案馆无政府性基金收入，故不安排政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2020年机关运行经费预算6.8万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，其中：办公费1万元、邮电费0.65万元、水费0.2万元、差旅费0.45万元、工会经费1.5万元、公务接待费1万元，公务车运行维护费2万元等。

（二）国有资产占有使用情况

我单位办公用房1栋，占地233平方米，建筑面积948平方米；公务用车1辆；办公设备30台等（包括电脑、桌椅、电器设备）。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元。

（四）预算绩效信息及管理工作情况

2020年实行绩效目标管理的项目有5个，包括公车改革补贴、档案馆建设、档案保护及抢救、档案数字化建设和《镇远年鉴》（2020）编纂印刷出版，涉及财政拨款预算43.10万元。

四、名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年镇远县档案馆部门预算公开附表

         2020年镇远县档案馆部门预算公开附表.xls