贵州省黔东南州镇远县纪律检查委员会2022年度部门决算公开说明

第一部分  贵州省黔东南州镇远县纪律检查委员会概况

一、单位职责

贵州省黔东南州镇远县纪律检查委员会的主要职责是：负责全县党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。完成州纪委州监委、县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位11个内设机构，为办公室、干部室（纪检监察干部监督室）、宣传教育法规室（案件申诉复查复议办公室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室（扶贫与民生监督检查室、重大责任事故调查办公室）、第四纪检监察室、案件审理室。

本单位1个直属参公事业单位，为镇远县纪检监察举报中心（镇远县非公有制经济发展侵权投诉中心）。

本单位1个直属事业单位，为镇远县纪检监察技术服务保障中心，3个内设机构，为综合科、信息技术科、服务保障科。

本单位派驻7个纪检监察组，为县纪委县监委派驻第一至第七纪检监察组，各下设办公室1个。

管理县委巡察办，1个内设机构，为综合股；县委巡察办管理镇远县巡察服务中心，为股级公益一类事业单位。

管理6个县委巡察组，为县委第一至第六巡察组。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数91人，实有人数82人，事业单位编制数14人，实有人数14人。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州镇远县纪律检查委员会部门决算包括：我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  贵州省黔东南州镇远县纪律检查委员会2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分  贵州省黔东南州镇远县纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州镇远县纪律检查委员会2022年度收支决算总计1770.17万元，与2021年相比，增加139.62万元，增长8.56%，主要原因是：人员增加，工资福利支出1162.19万元比上年增加178.71万元，公用经费支出215.34万元比上年增加27.74万元；项目支出：公车改革补贴支出0.00万元比上年减少57.84万元，办案经费支出1.50万元比上年减少59.50万元，巡察工作经费支出11.44万元比上年减少8.47万元，派驻纪检监察组工作经费支出0.00万元比上年减少14.08万元，民生监督工作经费0.00万元比上年减少15.20万元，局域网建设项目支出12.45万元比上年减少5.55万元，村纪检员补助支出14.09万元比上年减少166.46万元，县纪委县监委办公楼维修支出0.00万元比上年减少15.15万元，公务用车购置支出36.00万元比上年增加36.00万元，纪检监察机关能力建设支出30.64万元比上年增加6.94万元，宣传教育经费支出28.14万元比上年增加28.14万元，纪检监察业务工作经费支出192.95万元比上年增加192.95万元，转移支付支出56.43万元比上年增加38.72万元。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州镇远县纪律检查委员会2022年度收入合计1735.51万元，其中：财政拨款收入1735.51万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州镇远县纪律检查委员会2022年度支出合计1760.51万元，其中：基本支出1373.07万元，占77.99%；项目支出387.44万元，占22.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州镇远县纪律检查委员会2022年度财政拨款收支决算总计1770.17万元。与2021年相比，增加139.62万元，增长（降低）增长8.56%，主要原因是：人员增加，工资福利支出1162.19万元比上年增加178.71万元，公用经费支出215.34万元比上年增加27.74万元；项目支出：公车改革补贴支出0.00万元比上年减少57.84万元，办案经费支出1.50万元比上年减少59.5万元，巡察工作经费支出11.44万元比上年减少8.47万元，派驻纪检监察组工作经费支出0.00万元比上年减少14.08万元，民生监督工作经费0.00万元比上年减少15.2万元，局域网建设项目支出12.45万元比上年减少5.55万元，村纪检员补助支出14.09万元比上年减少166.46万元，县纪委县监委办公楼维修支出0.00万元比上年减少15.15万元，公务用车购置支出36.00万元比上年增加36.00万元，纪检监察机关能力建设支出30.64万元比上年增加6.94万元，宣传教育经费支出28.14万元比上年增加28.14万元，纪检监察业务工作经费支出192.95万元比上年增加192.95万元，转移支付支出56.43万元比上年增加38.72万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州镇远县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1760.51万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，增加179.37万元，增长11.34%，主要原因是：基本支出主要原因是：人员变动大，期末在职人员实有82人，比上年81人增加1人，变动情况为，调入11人，调出7人，退休3人，工资福利支出1162.19万元比上年增加178.71万元，公用经费支出215.34万元比上年增加27.74万元；上年公车改革补贴支出57.84万元纳入项目经费核算，本年纳入基本支出人员经费核算。项目支出主要原因是：上年公车改革补贴支出纳入项目支出核算，本年公车改革补贴支出0.00万元比上年减少57.84万元；上年办案经费结转1.50万元，上年办案经费整合到本年纪检监察业务工作经费，本年办案经费支出1.50万元比上年减少59.50万元；本年巡察县城内单位多，所需差旅等费用减少，巡察工作经费支出11.44万元比上年减少8.47万元，上年派驻纪检监察组工作经费和民生监督工作经费整合到本年纪检监察业务工作经费，派驻纪检监察组工作经费支出0.00万元比上年减少14.08万元，民生监督工作经费0.00万元比上年减少15.20万元；严格按局域网建设项目预算拨付经费，局域网建设项目支出12.45万元比上年减少5.55万元；本年1月村纪检员补助资金由本单位支付，其余月份由县委组织部支付，村纪检员补助支出14.09万元比上年减少166.46万元；上年县纪委县监委办公楼维修项目已完成全部资金支付，本年不再预算，县纪委县监委办公楼维修支出0.00万元比上年减少15.15万元；上年年初无公务用车购置预算，公务用车购置支出36.00万元比上年增加36.00万元；上年纪检监察机关能力建设结转0.64万元，纪检监察机关能力建设支出30.64万元比上年增加6.94万元；新增宣传教育经费年初预算30万元，宣传教育经费支出28.14万元比上年增加28.14万元；整合办案经费、派驻纪检监察组工作经费和民生监督工作经费，本年新增纪检监察业务工作经费项目年初预算300万元，纪检监察业务工作经费支出192.95万元比上年增加192.95万元；上年转移支付支出结转25.83万元，本年新增30.60万元，转移支付支出56.43万元比上年增加38.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1492.73万元，占84.79%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）105.45万元，占5.99%；卫生健康支出（类）40.59万元，占2.31%；农林水支出（类）18.09万元，占1.03%；住房保障支出（类）103.64万元，占5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2019.08万元，支出决算为1760.51万元，完成年初预算的87.19%。其中:

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1300.06万元，支出决算为1123.45万元，完成年初预算的86.42%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动大，期末在职人员实有82人，比上年81人增加1人，变动情况为，调入11人，调出7人，退休3人，人员工资和退休费支出907.57万元比年初预算减少171.49万元；严格按预算执行，略有结余，商品和服务支出及资本性支出210.88万元比年初预算减少5.12万元。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为428.45万元，支出决算为369.29万元，完成年初预算的86.19%。决算数小于预算数的主要原因是：监督检查、审查调查工作量难以准确预算，纪检监察业务工作经费支出187.75万元比年初预算减少112.25万元；本年巡察县城内单位多，所需差旅等费用减少，巡察工作经费支出11.44万元比年初预算减少8.56万元；严格按预算执行，略有结余，宣传教育经费支出28.14万元比年初预算减少1.86万元；上年转移支付支出结转25.83万元，年中新增30.60万元，转移支付56.43万元比年初预算增加56.43万元；上年办案经费结转1.50万元，本年办案经费整合至纪检监察业务工作经费，办案经费支出1.50万元比年初预算增加1.50万元；上年退休人员8人，本年新增3人，共11人，退休费支出4.94万元比年初预算增加4.94万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.08万元，支出决算为86.86万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是：期末在职人员实有82人，比上年81人增加1人，变动情况为，调入11人，调出7人，退休3人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45.04万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的41.3%。决算数小于预算数的主要原因是：期末在职人员实有82人，比上年81人增加1人，变动情况为，调入11人，调出7人，退休3人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.81万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是：期末在职人员实有82人，比上年81人增加1人，变动情况为，调入11人，调出7人，退休3人。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数主要原因为：严格按预算执行。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加2022年1月村级纪检员补助14.09万元预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为109.64万元，支出决算为103.64万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因是：期末在职人员实有82人，比上年81人增加1人，变动情况为，调入11人，调出7人，退休3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州镇远县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1373.07万元，其中：

（一）人员经费1162.19万元，主要包括：基本工资347.31万元、津贴补贴315.36万元、奖金112.72万元、绩效工资109.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.86万元、职业年金缴费18.60万元、职工基本医疗保险缴费38.42万元、其他社会保险缴费2.17万元、住房公积金103.64万元、退休费27.87万元。

（二）公用经费210.88万元，主要包括：办公费19.82万元、水费0.33万元、电费7.58万元、邮电费14.07万元、差旅费10.50万元、维修（护）费0.61万元、租赁费0.81万元、会议费0.19万元、培训费3.87万元、公务接待费10.00万元、劳务费35.55万元、工会经费29.00万元、公务和车运行维护费46.41万元、其他商品和服务支出30.69万元、办公设备购置0.68万元、公务用车购置0.78万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州镇远县纪律检查委员会财政拨款支出预算为101.00万元，支出决算为99.67万元，完成预算的98.68%，决算数较上年增加44.02万元，增长79.11%，决算数小于预算数，主要原因是：按实际完成支付，预算略有结余。决算数较上年增加的主要原因是：本年购车2辆公务用车购置费支出43.26万元比上年购车1辆增加16.05万元；本年疫情督查、审查调查等更为频繁公务用辆运行维护费支出46.14万元比上年增加25.25万元；支付上年公务接待费用公务接待费支出10.00万元比上年增加2.72万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算99.67万元，比上年增加44.02万元，增长79.11%，增加主要原因是：本年购车2辆公务用车购置费支出43.26万元比上年购车1辆增加16.05万元；本年疫情督查、审查调查等更为频繁公务用辆运行维护费支出46.14万元比上年增加25.25万元；支付上年公务接待费用公务接待费支出10.00万元比上年增加2.72万元。

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算91.00万元，支出决算89.67万元，完成预算的98.54%。决算数较上年增加41.30万元，增长85.38%，其中，公务用车购置支出43.26万元，购置2辆公务用车，公务用车运行维护费46.41万元。主要用于：购置轿车1辆17.98万元，购置税及上牌0.80万元；购置越野车1辆24.48万元；燃料费18.79万元、维修费14.91万元、过桥过路费7.94万元、保险费4.77万元、停车费0.01万元。2022年，贵州省黔东南州镇远县纪律检查委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的99.99%。决算数较上年增加2.72万元，增长37.46%，具体是：国内公务接待支出10.00万元，主要是：支付上年未结接待费用。2022年国内公务接待125批次，1000人次。国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入万元，本年支出0.00万元。比上年减少15.15万元，下降0.00%，主要原因是：本年无此项支出安排。具体情况如下：

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无此项支出安排。具体情况如下：

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州镇远县纪律检查委员会2022年度机关运行经费支出210.88万元，比上年增加29.97万元，增长16.57%，主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无其他用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金387.44万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我单位组织2022年度财政拨款项目支出重点项目绩效评价自评项目共计4个。具体情况如下：

1.纪检监察业务工作经费：自评得分96.02分，自评等级为“优”。本项目指标基本达成预期并具有一定效果，无案件事故发生。通过本项目实施有效提高案件办结率，有力助推纪检监察工作高质量发展。

2.纪检监察机关能力建设：自评得分91.00分，评价等级为“优”。部分达成预期指标并具有一定效果。已完成纪检监察外网建设、档案数字化、执纪执法装备配置、有效保障网络安全。在局域网风险评估方面已完成提交测评申请，但是因疫情影响未能按期开展测评。

3.公务用车购置：自评得分93.30分，评价等级为“优”。项目指标部分达成预期指标并具有一定效果。（年初目标采购轿车2辆，实际完成采购轿车1辆，越野车1辆。未按年初目标进行采购的原因为，根据《县财政局关于同意购置执法执勤用车的复函》（镇财函〔2022〕20号）采购轿车1辆；因2022年报废越野车1辆，经县政府同意，根据《县财政局关于同意镇远县纪委更新越野车的通知》采购越野车1辆）。购置车辆由办公室集中管理，车辆利用率达100%，通过本项目的实施，为本单位工作的开展提供便利，有效提升工作效率。

4.2022转移支付（群众来访接待室规范化改造、“走读式”谈话室建设及改造、监督检查和审查调查科技装备配备、档案数字化设备配备、网络安全建设）：自评得分100.00分，评价等级为“优”。项目产出指标完成情况较好，通过本项目实施规范群众来访接待室，提升“走读式”谈话工作安全、质量、效率、规范，提升监督检查和审查调查科技装备配备与档案数字化设备配备，纪检监察工作能力明显提高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

附件1：2022年度部门决算公开报表.xlsx

附件2：项目支出绩效自评表.xlsx