贵州省黔东南州镇远县退役军人事务局2022年度部门决算公开说明

第二部分 贵州省黔东南州镇远县退役军人事务局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔东南州镇远县退役军人事务局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州镇远县退役军人事务局  2022年度收支决算总计2310.73 万元，与2021年相比，增加59.68万元，增长2.65%，主要原因是：2021年年底资金结转数转入2022年度支付，如：001省财政厅关于下达县以下英雄烈士纪念设施整修工程中央补助经费12万元，5001关于下达2021年抚恤补助资金州级补助资金的通知21.94万元，5001关于下达2021年省级退役安置补助资金的通知11.20万元，5001关于下达2021年企业军转干部解困州级补助资金的通知11.66万元等项目资金。 

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州镇远县退役军人事务局2022年度收入合计2132.49万元，其中：财政拨款收入2125.54万元，占99.67%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入6.95万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州镇远县退役军人事务局2022年度支出合计2306.9万元，其中：基本支出145.19 万元，占6.29%；项目支出2161.71万元，占93.71%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州镇远县退役军人事务局2022年度财政拨款收支决算总计2303.77万元。与2021年相比，增加140.87万元，增长（降低）增长6.51%，主要原因是：2021年年底资金结转数转入2022年度支付，如：001省财政厅关于下达县以下英雄烈士纪念设施整修工程中央补助经费12万元，5001关于下达2021年抚恤补助资金州级补助资金的通知21.94万元，5001关于下达2021年省级退役安置补助资金的通知11.20万元，5001关于下达2021年企业军转干部解困州级补助资金的通知11.66万元等项目资金。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州镇远县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出2303.77万元，占本年支出合计的99.86 %。与2021年相比，增加246.21万元，增长11.97%，主要原因是：2021年年底资金结转数转入2022年度支付，如：001省财政厅关于下达县以下英雄烈士纪念设施整修工程中央补助经费12万元，5001关于下达2021年抚恤补助资金州级补助资金的通知21.94万元，5001关于下达2021年省级退役安置补助资金的通知11.20万元，5001关于下达2021年企业军转干部解困州级补助资金的通知11.66万元等项目资金。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2223.28万元，占96.51%；卫生健康支出（类）43.34万元，占1.88%；住房保障支出（类）11.36万元，占1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为674.36 万元，支出决算为2303.77万元，完成年初预算的341.62 %。其中:

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.53万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的65.16%。决算数小于预算数的主要原因是：职工的职业年金预算5.17万元在2022年度没有发生。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1070万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金，没有纳入县级预算中。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为138万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金，没有纳入县级预算中。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为323.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金，没有纳入县级预算中。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.6万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金，没有纳入县级预算中。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金，没有纳入县级预算中。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金，没有纳入县级预算中。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金，没有纳入县级预算中。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.74万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金，没有纳入县级预算中。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.12万元，支出决算为109.5万元，完成年初预算的92.70%。决算数小于预算数的主要原因是：部分日常运转经费没有支付。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为524.40万元，支出决算为461.64万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于预算数的主要原因是：部分日常运转经费没有支付。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金，没有纳入县级预算中。

13.卫生健康支出（类）退行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.79万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是：中央转移支付资金，没有纳入县级预算中。

14.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金，没有纳入县级预算中。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金，没有纳入县级预算中。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是：职工住房公积金2022年度实际缴纳11.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州镇远县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出142.06万元，其中：

（一）人员经费131.06万元，主要包括：基本工资44.86万元、津贴补贴21.22万元、奖金10.89万元、绩效工资26.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.15万元、职工基本医疗保险缴费4.47万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金11.36万元、生活补助1.65万元。

（二）公用经费11.0 万元，主要包括：办公费0.85万元、水费0.10万元、电费0.71万元、邮电费1.92万元、差旅费1.83万元、公务接待费0.17万元、工会经费2.25万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费1.93万元、税金及附加费用0.71万元、办公设备购置0.18万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州镇远县退役军人事务局  财政拨款支出预算为2.60 万元，支出决算为2.17万元，完成预算的83.63 %，决算数较上年增加1.19万元，增长121.26%，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。 决算数较上年增加的主要原因是实施相关退役军人的专项资金时，需要交流学习，增加接待费，且需外出实地核实有关退役军人的情况，增加公务车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.17 万元，比上年增加1.19万元，增长121.26%，增加主要原因是：实施相关退役军人的专项资金时，需要交流学习，增加接待费，且需外出实地核实有关退役军人的情况，增加公务车费用。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算1.93万元，完成预算的96.68 %。决算数较上年增加1.15万元，增长147.04%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.93万元。主要用于：车辆油费、过路费等。 2022年，贵州省黔东南州镇远县退役军人事务局  单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.60万元，支出决算0.24万元，完成预算的40.12%。决算数较上年增加0.04万元，增长20.35%，具体是：国内公务接待支出0.24万元，主要是：接待上级部门工作检查、联系挂钩帮扶村公务活动等。 2022年国内公务接待4批次，26人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州镇远县退役军人事务局  2022年度机关运行经费支出11.00万元，比上年减少57.19万元，降低83.87%，主要原因是：2021年度双拥工作经费、2021年退役军人就业技能培训、返乡欢迎仪式、专场招聘会（2场）经费等项目资金列入基本支出的商品服务支出科目，导致21年的机关运行经费较2022年高。 

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金524.40万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。 

  第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）：反映其他一般公共服务的支出。

十八、社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）伤残抚恤科目（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十九、社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）其他优抚支出科目（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

二十、社会保障和就业支出科目（类）退役安置科目（款）退役士兵安置科目（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、社会保障和就业支出科目（类）退役安置科目（款）军队移交政府的离退休人员安置科目（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十二、社会保障和就业支出科目（类）退役安置科目（款）退役士兵管理教育科目（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十三、社会保障和就业支出科目（类）退役安置科目（款）其他退役安置支出科目（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出科目（类）退役军人管理事务科目（款）行政运行科目（项）：反映行政单位的基本支出。

二十五、社会保障和就业支出科目（类）退役军人管理事务科目（款）其他退役军人事务管理支出科目（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出科目（类）优抚对象医疗科目（款）优抚对象医疗补助科目（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

 第五部分  附件

 附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

附件2：项目支出绩效目标自评表（退役局）.xlsx

附件1：贵州省黔东南州镇远县退役军人事务局（部门决算公开报表）.xlsx