镇远县林业局本级2023年部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分镇远县林业局本级概况
一、部门职责
1.负责林业和草原及生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准;组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评估。
2.组织开展全县林业和草原生态修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;指导林业和草原有害生物防治、检疫工作;承担林业和草原应对气候变化的相关工作;承担林业生态文明建设相关工作;承担县绿化委员会的具体工作。
3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，依法管理国有森林资源；负责草原生态保护修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，贯彻落实湿地保护规划和标准，监督管理湿地开发利用。
4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟定石漠化防治规划并监督实施，监督管理石漠化土地的开发利用。
5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。组织、指导陆生动植物资源的保护和合理开发；监督管理古树名木保护；负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批上报工作。
6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划并监督实施，负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类省、州、县级自然保护地的审查建议并按程序报批，参与世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
7.负责推进林业和草原改革相关工作。指导集体林权制度、国有林场、草原等改革。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
8.贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督。
9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子，草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监督管理工作，负责森林管护巡查，指导林区社会治安治理工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；适时提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
12.监督管理林业和草原中央、省级、州级、县级资金以及国有资产。提出林业和草原预算内投资国家、省、州、县各项资金安排建议，按照县政府规定权限审核县级规划内和年度计划内投资项目;参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
13.负责林业和草原科技、教育、对外合作工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
14.负责县域内跨乡镇的林木林地权属争议调处和协调工作，指导乡镇开展乡镇内林木林地权属争议调处工作。
15.结合部门职责，做好军民融合，扶贫开发等相关工作:加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障:负费本部门、本行业领城的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
16.完成县委、县政府和上级林业主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
本单位内设8个股（站）室，具体是：综合股、国有林场、自然保护地服务中心、林业防灾减灾服务站、林政资源服务站、天然林保护服务中心、林木林地权属调解服务中心和林业产业服务中心。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共1个，主要是：本级决算。编制人数44人（其中：行政编制7人、事业编制37），在职实有人数42人（行政7人、事业33人、工勤2人），离退休人员人数45人。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州镇远县财政局部门决算只包括本级决算，无所属单位决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：镇远县林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,280.15 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
37.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
80.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
208.06 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
24.61 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
4,815.90 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
37.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
3,083.37 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
53.83 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
8,397.15 |
本年支出合计 |
58 |
8,222.77 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
5,077.74 |
年末结转和结余 |
60 |
5,252.12 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
13,474.89 |
总计 |
62 |
13,474.89 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：镇远县林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
8,397.15 |
8,317.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
208.06 |
208.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.49 |
198.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
118.94 |
118.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.95 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
4,815.91 |
4,815.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1,965.00 |
1,965.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
1,965.00 |
1,965.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
天然林保护 |
1,124.76 |
1,124.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
1,034.83 |
1,034.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
89.93 |
89.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
1,726.15 |
1,726.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110602 |
退耕现金 |
1,725.36 |
1,725.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,257.77 |
3,177.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
2,884.89 |
2,884.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
506.38 |
506.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
58.80 |
58.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
239.29 |
239.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
986.21 |
986.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130221 |
产业化管理 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
975.38 |
975.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
292.88 |
292.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
292.88 |
292.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.83 |
53.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.83 |
53.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.83 |
53.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：镇远县林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
8,222.77 |
810.32 |
7,412.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
208.06 |
208.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.49 |
198.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
118.94 |
118.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.95 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
4,815.91 |
0.00 |
4,815.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1,965.00 |
0.00 |
1,965.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
1,965.00 |
0.00 |
1,965.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
天然林保护 |
1,124.76 |
0.00 |
1,124.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
1,034.83 |
0.00 |
1,034.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
89.93 |
0.00 |
89.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
1,726.15 |
0.00 |
1,726.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110602 |
退耕现金 |
1,725.36 |
0.00 |
1,725.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,083.39 |
523.83 |
2,559.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
2,884.21 |
510.19 |
2,374.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
505.70 |
505.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
58.80 |
0.00 |
58.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
239.29 |
0.00 |
239.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
986.21 |
0.00 |
986.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130221 |
产业化管理 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
975.38 |
4.49 |
970.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
185.54 |
0.00 |
185.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
185.54 |
0.00 |
185.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
13.64 |
13.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
13.64 |
13.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.83 |
53.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.83 |
53.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.83 |
53.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：镇远县林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,280.15 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
37.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
208.06 |
208.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
4,815.90 |
4,815.90 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
3,069.73 |
3,069.73 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
53.83 |
53.83 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
8,317.15 |
本年支出合计 |
59 |
8,209.13 |
8,172.13 |
37.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
4,810.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
4,918.08 |
4,918.08 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
4,810.06 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
13,127.21 |
总计 |
64 |
13,127.21 |
13,090.21 |
37.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：镇远县林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
8,172.13 |
796.68 |
7,375.45 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
208.06 |
208.06 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.49 |
198.49 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
118.94 |
118.94 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.95 |
20.95 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.61 |
24.61 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
4,815.91 |
0.00 |
4,815.91 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1,965.00 |
0.00 |
1,965.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
1,965.00 |
0.00 |
1,965.00 |
|
21105 |
天然林保护 |
1,124.76 |
0.00 |
1,124.76 |
|
2110501 |
森林管护 |
1,034.83 |
0.00 |
1,034.83 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
89.93 |
0.00 |
89.93 |
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
1,726.15 |
0.00 |
1,726.15 |
|
2110602 |
退耕现金 |
1,725.36 |
0.00 |
1,725.36 |
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
|
213 |
农林水支出 |
3,069.75 |
510.19 |
2,559.56 |
|
21302 |
林业和草原 |
2,884.21 |
510.19 |
2,374.02 |
|
2130201 |
行政运行 |
505.70 |
505.70 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
58.80 |
0.00 |
58.80 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
239.29 |
0.00 |
239.29 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
986.21 |
0.00 |
986.21 |
|
2130211 |
动植物保护 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
|
2130221 |
产业化管理 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
975.38 |
4.49 |
970.89 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
185.54 |
0.00 |
185.54 |
|
2130505 |
生产发展 |
185.54 |
0.00 |
185.54 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.83 |
53.83 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.83 |
53.83 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.83 |
53.83 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：镇远县林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
603.30 |
302 |
商品和服务支出 |
60.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
212.12 |
30201 |
办公费 |
8.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
36.63 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
40.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.82 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
155.02 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.60 |
30206 |
电费 |
0.90 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.95 |
30207 |
邮电费 |
5.38 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.46 |
30211 |
差旅费 |
3.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
133.00 |
30215 |
会议费 |
0.11 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
110.66 |
30217 |
公务接待费 |
5.96 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.85 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.72 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.85 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.33 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.18 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
12.78 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.15 |
||||||
|
人员经费合计 |
736.30 |
公用经费合计 |
60.38 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：镇远县林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：镇远县林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 | ||
|
单位：镇远县林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
28.87 |
0.00 |
22.87 |
0.00 |
22.87 |
6.00 |
28.83 |
0.00 |
22.87 |
0.00 |
22.87 |
5.96 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为13474.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2414.83万元，增长21.83%，主要原因是：为提高农村居民财产性收入，增强农村居民的获得感，2023年度我单位在退耕还林补助、森林生态效益补偿等涉农政策性补助方面加大支付力度，从而导致2023年度收、支总计较上年增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8397.15万元，其中：财政拨款收入8317.15万元，占99.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入80.00万元，占0.95%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8222.77万元，其中：基本支出810.32万元，占9.85%；项目支出7412.45万元，占90.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为8317.15万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2320.96万元，增长38.71%，主要原因是：2023年退耕还林补助和森林生态效益补助收入增加。
2023年度财政拨款支出为8209.13万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加2262.87万元，增长38.06%，主要原因是：为提高农村居民财产性收入，增强农村居民的获得感，2023年度我单位在退耕还林补助、森林生态效益补偿等涉农政策性补助方面加大支付力度，从而导致2023年度支出较上年增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8280.15万元。与2022年度相比，决算数增加2634.96万元，增长46.68%，主要原因是2023年退耕还林补助和森林生态效益补助收入增加；政府性基金预算财政拨款收入37.00万元。与2022年度相比，决算数减少314.00万元，下降89.46%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入主要按照县财政局要求开展收支结算业务，2023年较2022年决算数减少，主要是我单位对应政府性基金预算财政拨款项目减少，从而导致决算数减少；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位近两年没有国有资本经营预算内项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8172.13万元，占本年支出合计的99.38%。与2022年度相比，增加2576.87万元，增长46.05%，主要原因是：为提高农村居民财产性收入，增强农村居民的获得感，2023年度我单位在退耕还林补助、森林生态效益补偿等涉农政策性补助方面加大支付力度，从而导致2023年度支出总计较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）208.06万元，占2.55%；卫生健康支出（类）24.61万元，占0.30%；节能环保支出（类）4815.90万元，占58.93%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）3069.73万元，占37.56%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）53.83万元，占0.66%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1235.61万元，支出决算为8172.13万元，完成年初预算的661.38%。其中:
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为124.45万元，支出决算数为118.94万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于预算数的原因：本年人员变动减少了行政单位离退休费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为51.14万元，支出决算数为58.6万元，完成年初预算的114.59%。决算数大于预算数的原因：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，单位承担的机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为16.92万元，支出决算数为20.95万元，完成年初预算的123.82%。决算数大于预算数的原因：本年度人员变动大，需缴纳单位部分机关事业单位职业年金增加。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.85万元。决算数大于预算数的原因：该项年初预算数，无法预计发生数，因而年初未预算资金，中途按照实际发生数追加预算资金。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.49万元，支出决算数为2.72万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于预算数的原因：因本年度遗属补贴发放标准提高。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为28.65万元，支出决算数为24.61万元，完成年初预算的85.90%。决算数小于预算的的原因：本年人员变动减少了行政单位医疗。
7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1965万元。决算数大于预算数的原因：该项为上级下达的专项资金，不纳入县级预算安排。
8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1034.83万元。决算数大于预算数的原因：该项为上级下达的专项资金，不纳入县级预算安排。
9、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为89.93万元。决算数大于预算数的原因：该项为上级下达的专项资金，不纳入县级预算安排。
10、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1725.36万元。决算数大于预算数的原因：该项为上级下达的专项资金，不纳入县级预算安排。
11、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算数为0.3万元，支出决算数为0.79万元。决算数大于预算数的原因：该项为上级下达的专项资金，不纳入县级预算安排。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为595.36万元，支出决算数为505.7万元，完成年初预算的84.40%。决算数小于预算数的原因：本年人员变动减少了行政运行支出。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项目）。年初预算数为0万元，支出决算数为58.8万元。决算数大于预算数的原因：该项为上级下达的专项资金，不纳入县级预算安排。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为239.29万元。决算数大于预算数的原因：该项大部分资金为上级下达的专项资金，不纳入县级预算安排。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为341.03万元，支出决算数为986.21万元。决算数大于预算数的原因：该项资金有上级林业主管部门下达的森林生态效益补偿资金，上级下达的森林生态效益补偿资金不纳入县级预算。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.63万元。决算数大于预算数的原因:该项为上级下达的专项资金，不纳入县级预算安排。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理(项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元。决算数大于预算数的原因:该项为上级下达的专项资金，不纳入县级预算安排。
18、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾(项）。年初预算数为15万元，支出决算数为17.2万元，完成年初预算的114.67%。决算数大于预算数的原因:该项部分资金为上级下达的专项资金，不纳入县级预算安排。
19、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为975.38万元。决算数大于预算数的原因:该项为上级下达专项资金，不纳入县级预算安排。
20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（类）。年初预算数为0万元，支出决算数为185.54万元。决算数大于预算数的原因:该项为上级下达专项资金，不纳入县级预算安排。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为55.27万元，支出决算数为53.83万元，完成年初预算的97.39%。决算数大于预算数的原因:本年人员变动减少了住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出796.68万元，其中：
（一）人员经费736.31万元，主要包括：基本工资212.12万元、津贴补贴36.63万元、奖金40.73万元、伙食补助费0.82万元、绩效工资155.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.6万元、职业年金缴费20.95万元、职工基本医疗保险缴费23.14万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金53.83万元、退休费110.66万元、抚恤金6.85万元、生活补助2.72万元，其他对个人和家庭的补助12.78万元等支出。
（二）公用经费60.38万元，主要包括：办公费8.21万元、水费0.11万元、电费0.9万元、邮电费5.38万元、差旅费3.2万元、会议费0.11万元、公务接待费5.96万元、劳务费0.85万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费12.33万元、其他交通费用5.18万元和其他商品和服务支出10.15万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入37.00万元，本年支出37.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少314.00万元，下降89.46%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入主要按照县财政局要求开展收支结算业务，2023年较2022年决算数减少，主要是我单位对应政府性基金预算财政拨款项目减少，从而导致收入减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位近两年没有国有资本经营预算内项目。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.87万元，支出决算为28.83万元，完成预算的99.86%；较上年增加4.99万元，增长20.93%;
主要变动原因是：1.上年度发生的公务接待费用未结算完，结转到2023年结算，导致2023年度公务接待费用比2022年度公务接待费高出2.24万元；2.因单位公务车辆使用时间长，多辆车辆老旧，维修较为频繁，加之2023年油价上涨，从而推高单位公车运行维护费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是我单位近两年没有因公出国（境）相关业务往来。
2.公务用车购置及运行维护费预算22.87万元，支出决算22.87万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.75万元，增长13.67%;
主要变动原因是因单位公务车辆使用时间长，多辆车辆老旧，维修较为频繁，加之2023年油价上涨，从而推高单位公车运行维护费用。
3.公务接待费预算6.00万元，支出决算5.96万元，完成预算的99.33%；较上年增加2.24万元，增长60.22%;
主要变动原因是上年度发生的公务接待费用未结算完，结转到2023年结算，导致2023年度公务接待费用比2022年度公务接待费高出2.24万元
国内接待费支出5.96万元，主要是接待上级各林业主管部门下来督导各项林业工作和各乡镇林业站来局里对接工作。2023年国内公务接待70.00批次，596.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是我单位2023年未发放国（境）外接待费用。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出60.38万元，与2022年度相比，减少9.51万元。主要原因是我单位在2023年度机关运行中，着力压缩办公经费开支，开展创建节能型机关，倡导职工节约用水用电意识，积极落实厉行节约、过紧日子措施。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车11辆，其他用车主要是：森林防火宣传车辆和森林资源野外调查车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体绩效和项目绩效支出开展了绩效自评工作，共计66个项目进行了绩效自评，涉及资金9519.67万元，自评覆盖率达到100%。部门整体支出绩效自评得分99.79，自评等级为优。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年度我单位对66个项目绩效支出开展绩效自评，其中得分90分以上，自评等级为优的有63个；80分以上，自评等级为良的有2个。余下1个项目为调整年初预算项目，不再实施，所以自评得分为0。通过对2023年实施的项目开展绩效自评发现，我单位实施的多个项目总体运行情况较好，多数达到预期。
（三）部分重点项目绩效评价结果
项目一：2019年中央财政林业生态保护恢复资金（退耕还林工程财政专项）
项目全面完成，完成退耕地造林5000亩，完成兑现247.87万元，严格执行了500元/亩的兑现标准，项目促进了地方经济发展和农村产业结构调整，对水土流失起到了改善作用，发挥了退耕还林的生态作用，退耕农户满意度达80%，基本达到预期目标，总体自评得分100分。
项目二：镇远县2021年长江上中游岩溶地石漠化治理项目
完成造林26000亩，造林成活率达90%，在要求时限内完成，项目经费38万元落实到位并使用完毕，成本控制率100%，项目有效促进了当地居民增收，改善了环境，提高了森林覆盖率，群众对林业工作满意度为90%，项目全面完成，基本达到预期目标，总体自评得分100分。
项目三：2023年省级林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）
续（改）聘生态护林员1965名，按月足额将劳务补助发放到位，补助兑现率达100%；实现林区资源增长、质量提升、生态良好、民生改善、林区和谐稳定健康发展，基本达成预期指标，无偏离绩效目标情况，总体自评得分100分。
项目四：2023年县直机关义务植树经费项目项目
开展义务植树活动是我县守住发展和生态两条底线、构建全国生态文明先行示范区的一项重要活动，对于本项目的实施，各级各部门高度重视，周密安排，扎实开展好了本次义务植树活动。2023年本项目已完成人工造林25亩，完成率100%，总体自评得分100分。
项目五：2023年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）
续（改）聘生态护林员735名，按月足额将劳务补助发放到位，补助兑现率达100%；实现林区资源增长、质量提升、生态良好、民生改善、林区和谐稳定健康发展，基本达成预期指标，无偏离绩效目标情况，总体自评得分100分。
项目六：2023年中央林业改革发展资金（非国有国家级公益林补助）
2023年度，我县中央财政森林生态效益补偿资金821.87万元，已使用345.35万元，预算执行率42.02%，总体自评得分93.1分。主要原因：一是县级财政困难。尽管林业部门及时向财政部门提供公示无误的统发清册，仍不能及时保障资金兑现拨付，存在拖欠现象；二是统发系统与社保信息等原因。财政惠农补贴资金在通过“一卡通”集中统发系统过程中，涉及人员多、信息变动大、收集难大、特别外出务工，基本不配合修改完善兑现信息等原因，导致资金发放的账户存在失败，加之均通过社保卡发放补贴资金，录入信息需在“一卡通”系统与社保卡系统信息之间反复比对且设置优先原则，造成兑现滞后；三是林权纠纷原因。因乡镇之间、村与村、林农与林农之间的林权纠纷，调解难以化解，矛盾争议多，长期未能解决，无法兑现补偿资金；四是公益林补偿标准较低，且经营管理限制条件多，难以调动林农的积极性。对于林区部分林农来说，每年的补偿资金仅有几十元甚至十几元，农户的管护积极性不高，又不能进行采伐，经济效益较低。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
1. 项目支出绩效自评表;
2.部门整体支出绩效目标自评表。
贵公网安备52262502000103号