镇远县人力资源和社会保障局本级2023年部门决算公开说明
2023年镇远县人力资源和社会保障局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：镇远县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分镇远县人力资源和社会保障局本级概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动管理政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训机制，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策。扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作。按照规定指导有关部门引进人才在本县就业的管理工作。承担就业联席会议日常工作。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策规定。做好养老、失业、工伤保险关系转续。会同有关部门拟订有关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划，并建立统一的社会保险公共服务平台。会同有关部门编制全县有关社会保险基金预决算草案。参与拟订全县社会保障基金征缴实施细则和拟订全县社会保障基金支付、管理、运营实施细则。按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。
5.做好就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。
6.拟订全县事业单位公开招聘方案和高层次、急需紧缺人才引进计划。会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位工作人员和工勤人员管理办法，负责县级事业单位工作人员（含工勤人员）的招聘及考核工作，参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作，拟订事业单位工作人员岗位设置管理和继续教育规章制度并组织实施，牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作，配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。
7.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配制度改革和企事业单位工作人员福利及退休政策规定，建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。
8.会同有关部门落实国家表彰奖励制度，承担表彰奖励日常管理工作。
9.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，保障职工合法权益。完善劳动关系协商协调机制。督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
10.贯彻落实工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、工伤保险医疗服务协议机构等管理办法，并监督执行。
11.会同有关部门拟订农民工工作的政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。
13.受理和办理国家、省人民政府、州人民政府、县人民政府和上级业务部门下放、委托的审批事项及其他工作事项。
14.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。
15.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
16.完成县委、县政府、州人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、机构设置
1、部门预算单位构成
部门预算单位包括：人力资源和社会保障局机关及下属4个事业单位。具体是：行政单位1个，即局机关；事业单位4个（县社会养老保险事业局、县劳动保障监察大队、县劳动人事争议仲裁院、县人事考试指导中心），从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。
2、部门人员构成
镇远县人力资源和社会保障局总编制人数38人（行政编制26 人、事业编制12人）。2023年末实有在职人员 37人，退休人员 24人。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：镇远县人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
732.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
671.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
18.57 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
42.99 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
732.57 |
本年支出合计 |
58 |
732.57 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
413.13 |
年末结转和结余 |
60 |
413.13 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,145.70 |
总计 |
62 |
1,145.70 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：镇远县人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
732.57 |
732.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
671.00 |
671.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
509.71 |
509.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
397.56 |
397.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
70.93 |
70.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.86 |
115.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
63.85 |
63.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.39 |
45.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
45.43 |
45.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
45.43 |
45.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.99 |
42.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.99 |
42.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.99 |
42.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：镇远县人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
732.57 |
594.73 |
137.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
671.00 |
533.15 |
137.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
509.71 |
397.56 |
112.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
397.56 |
397.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
4.38 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
7.12 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
24.72 |
0.00 |
24.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
70.93 |
0.00 |
70.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.86 |
115.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
63.85 |
63.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.39 |
45.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
45.43 |
19.73 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
45.43 |
19.73 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.99 |
42.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.99 |
42.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.99 |
42.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：镇远县人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
732.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
671.00 |
671.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
42.99 |
42.99 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
732.57 |
本年支出合计 |
59 |
732.57 |
732.57 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
83.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
83.05 |
83.05 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
83.05 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
815.62 |
总计 |
64 |
815.62 |
815.62 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：镇远县人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
732.57 |
594.73 |
137.84 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
671.00 |
533.15 |
137.85 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
509.71 |
397.56 |
112.15 |
|
2080101 |
行政运行 |
397.56 |
397.56 |
0.00 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
4.38 |
0.00 |
4.38 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
7.12 |
0.00 |
7.12 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
24.72 |
0.00 |
24.72 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
70.93 |
0.00 |
70.93 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.86 |
115.86 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
63.85 |
63.85 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.39 |
45.39 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20806 |
企业改革补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
45.43 |
19.73 |
25.70 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
45.43 |
19.73 |
25.70 |
|
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.99 |
42.99 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.99 |
42.99 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.99 |
42.99 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：镇远县人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
468.73 |
302 |
商品和服务支出 |
42.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
139.90 |
30201 |
办公费 |
4.35 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80.72 |
30202 |
印刷费 |
0.81 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
33.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
100.39 |
30205 |
水费 |
0.70 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.39 |
30206 |
电费 |
3.38 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.62 |
30207 |
邮电费 |
3.51 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.44 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.13 |
30211 |
差旅费 |
4.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.92 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
83.58 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
7.19 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
56.66 |
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
19.73 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
15.32 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.87 |
||||||
|
人员经费合计 |
552.31 |
公用经费合计 |
42.42 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：镇远县人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：镇远县人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：镇远县人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
5.00 |
4.15 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.15 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1145.70万元。与2022年度相比，收、支总计各减少7566.22万元，下降86.85%，主要原因是：2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助和2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助两个科目的资金在2023年度不纳入单位核算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计732.57万元，其中：财政拨款收入732.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计732.57万元，其中：基本支出594.73万元，占81.18%；项目支出137.84万元，占18.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为732.57万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少7513.67万元，下降91.12%，主要原因是：2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助和2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助两个科目的资金在2023年度不纳入单位核算。
2023年度财政拨款支出为732.57万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少7513.67万元，下降91.12%，主要原因是：2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助和2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助两个科目的资金在2023年度不纳入单位核算。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入732.57万元。与2022年度相比，决算数减少7480.06万元，下降91.08%，主要原因是：2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助和2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助两个科目的资金在2023年度不纳入单位核算；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2023年没有安排政府性基金预算财政拨款收支。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数减少33.61万元，下降100.00%，主要原因是：2023年没有安排国有资本经营预算财政拨款收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出732.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少7480.06万元，下降91.08%，主要原因是2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助和2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助两个科目的资金在2023年度不纳入单位核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）671.00万元，占91.60%；卫生健康支出（类）18.57万元，占2.54%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）42.99万元，占5.87%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5417.23万元，支出决算为732.57万元，完成年初预算的13.52%。其中:
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）年初预算为5348.56万元，支出决算为671万元，完成年初预算的12.54%。决算数小于预算数的主要原因是：2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助和2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助两个科目的资金在2023年度不纳入单位核算。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为18.83万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算多预算了职工医疗保险单位部分；
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.84万元，支出决算为42.99万元完成年初预算的86.26%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算多预算了职工公积金单位部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出594.73万元，其中：
（一）人员经费552.31万元，主要包括：基本工资139.9万元、 津贴补贴80.72万元、奖金33.22万元、绩效工资100.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.39万元、职业年金缴费6.62万元、职工基本医疗保险缴费17.44万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金42.99万元、其他工资福利支出0.92万元、离休费7.19万元、退休费56.66万元、抚恤金19.73万元。
（二）公用经费42.42万元，主要包括：办公费4.35万元、印刷费0.81万元、水费0.7万元、电费3.38万元、邮电费3.51万元、差旅费4.33万元、公务接待费0.15万元、劳务费15.32万元、工会经费5万元、 公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.87万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平。主要原因是：2023年没有安排政府性基金预算财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，减少33.61万元，下降100.00%，主要原因是：2023年没有安排国有资本经营预算财政拨款收支。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为4.15万元，完成预算的46.14%；较上年减少0.52万元，下降11.13%;
主要变动原因是根据文件精神，严格控制费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因：无因公出国费。
2. 公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%；较上年持平;
主要变动原因：无公务用车购置费，运行维护费严格控制费用支出。
3.公务接待费预算5.00万元，支出决算0.15万元，完成预算的3.00%；较上年减少0.52万元，下降77.61%;
主要变动原因是根据文件精神，严格控制费用支出。
国内接待费支出0.15万元，主要是：接待省、州等业务活动开展等。
2023年国内公务接待8.00批次，17.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要变动原因：无国（境）外接待费。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出42.42万元，与2022年度机关运行经费支出43.30万元相比减少0.88万元，主要原因是根据文件精神，严格控制费用支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计25个项目进行了绩效自评，涉及资金6650.67万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年度，我单位对开展的25个项目绩效进行自评，其中：
1、县级代缴特殊人群城乡居民养老保险项目，涉及资金28.76万元，自评得分98.96分；
2、城乡居民养老保险专项补助资金死亡丧葬一次补贴项目，涉及资金85万元，自评得分100分；
3、城乡居民养老保险增发基础养老金项目，涉及资金389.34万元，自评得分98.09分；
4、黔人社发〔2019〕23号增发城乡居民基础养老金项目，涉及资金11.39万元，自评得分97.95分；
5、社会保险政策宣传办公经费项目，涉及资金3.98万元，自评得分100分；
6、机关事业退休人员养老金财政补助项目，涉及资金3950.17万元，自评得分99.88分；
7、全县人事人才招考专项经费（事业单位招考、急需紧急人才招考、高层次人才引进）项目，涉及资金24.72万元，自评得分99.9分；
8、全县城市社区工作者选聘考试专项经费项目，涉及资金9.35万元，自评得分93.7分；
9、全县干部人事档案日常维护项目，涉及资金2.95万元，自评得分99.8分；
10、职称评审费项目，涉及资金4万元，自评得分100分；
11、社保网络维护费项目，涉及资金3.14万元，自评得分98.26分；
12、国有企业退休人员社会化管理工作专班办公室工作经费项目，涉及资金1.26万元，自评得分94.21分；
13、根治冬季欠薪专班工作经费项目，涉及资金2.13万元，自评得分94.3分；
14、劳动保障监察大队办案经费项目，涉及资金4.38万元，自评得分98.8分；
15、劳动人事争议仲裁办公经费项目，涉及资金5万元，自评得分100分；
16、2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费项目，涉及资金1686万元，自评得分100分；
17、黔人社发〔2023〕4号增发城乡居民基础养老金项目，涉及资金85.86万元，自评得分100分；
18、镇远县事业单位2023年公开招聘工作经费项目，涉及资金45.06万元，自评得分99.9分；
19、2023年机关事业单位养老保险中央财政调整基本养老金水平补助资金项目，涉及资金202万元，自评得分100分；
20、开展2024年事业单位人才引进活动经费项目，涉及资金6.18万元，自评得分100分；
21、城乡居民养老保险专项补助资金个人缴费补贴项目，涉及资金100.22万元，本项工作年底与税务局清算当年缴费人数年底请款，县级财力有限，资金申请不到位。项目未完成实施，因此产出指标未完成，暂未产生效益，未对服务对象进行满意度调查；
22、2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金项目，涉及资金13万元，县级财力有限，资金申请不到位，项目未完成实施，因此产出指标未完成，暂未产生效益，未对服务对象进行满意度调查。
23、2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目，涉及资金0.18万元，县级财力有限，资金申请不到位，项目未完成实施，因此产出指标未完成，暂未产生效益，未对服务对象进行满意度调查。
24、2023年州属国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，涉及资金4.39万元，县级财力有限，资金申请不到位，项目未完成实施，因此产出指标未完成，暂未产生效益，未对服务对象进行满意度调查。
25、2023年被征地农民社会保障省级补助资金项目，涉及资金30万元，县级财力有限，资金申请不到位。项目未完成实施，因此产出指标未完成，暂未产生效益，未对服务对象进行满意度调查。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位开展重点项目绩效评价工作共计8个，其中：
1、2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费项目，涉及资金1686万元，自评得分100分；
2、城乡居民养老保险专项补助资金死亡丧葬一次补贴项目，涉及资金85万元，自评得分100分；
3、劳动人事争议仲裁办公经费项目，涉及资金5万元，自评得分100分；
4、全县城市社区工作者选聘考试专项经费项目，涉及资金9.35万元，自评得分93.7分；
5、全县干部人事档案日常维护项目，涉及资金2.95万元，自评得分99.8分；
6、全县人事人才招考专项经费（事业单位招考、急需紧急人才招考、高层次人才引进）项目，涉及资金24.72万元，自评得分99.9分；
7、县级代缴特殊人群城乡居民养老保险项目，涉及资金28.76万元，自评得分98.96分；
8、职称评审费项目，涉及资金4万元，自评得分100分；
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
1、项目支出绩效自评表。
2、部门整体支出绩效目标自评表。
贵公网安备52262502000103号