镇远县发展和改革局本级2023年部门决算公开说明

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为785.36万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2388.55万元，下降75.26%，主要原因是：减少镇远县应急保障粮油仓储改扩建专项债券项目2405万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计785.36万元，其中：财政拨款收入785.36万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计785.36万元，其中：基本支出400.30万元，占50.97%；项目支出385.05万元，占49.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为785.36万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少2388.55万元，下降75.26%，主要原因是：减少镇远县应急保障粮油仓储改扩建专项债券项目2405万元。

2023年度财政拨款支出为785.36万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少2388.55万元，下降75.26%，主要原因是：减少镇远县应急保障粮油仓储改扩建专项债券项目2405万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入751.49万元。与2022年度相比，决算数增加53.42万元，增长7.65%，主要原因是：储备粮油支出费用；政府性基金预算财政拨款收入33.87万元。与2022年度相比，决算数减少2441.97万元，下降98.63%，主要原因是：减少镇远县应急保障粮油仓储改扩建专项债券项目2405万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2023年度没有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出751.49万元，占本年支出合计的95.69%。与2022年度相比，增加53.42万元，增长7.65%，主要原因是：增加疫情防控能力保障资金支出61.35万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）292.18万元，占38.88%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）109.27万元，占14.54%；卫生健康支出（类）86.27万元，占11.48%；节能环保支出（类）30.00万元，占3.99%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）60.00万元，占7.98%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）28.00万元，占3.73%；商业服务业等支出（类）30.00万元，占3.99%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）26.53万元，占3.53%；粮油物资储备支出（类）89.24万元，占11.88%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.14万元，支出决算为751.49万元，完成年初预算的141.22%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算256.39万元，支出决算253.08万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调动，人员经费工资类支出减少，导致决算数小于预算。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理。年初预算5万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的37.02%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，减少非必要外出培训学习。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务其他发展与改革事务支出（项）。年初预算数0万元，支出决算为37.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加全州二季度攻坚现场观摩会相关费用支出12.75万元、农产品成本调查经费、印刷营商环境政策宣传资料等费用支出3.5万元、全国政策性粮油库检查工作经费支出6万元、镇远县城区排水（雨水）防涝工程引导资金15万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算80.91万元，支出决算为72.83万元，完成年初预算的90.01%。决算小于预算数的主要原因是：退休人员死亡，经费支出减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.27万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的95.88%。决算小于预算数的主要原因是：本年度工作人员调动，人员缴费基数减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.13万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的80.63%。决算小于预算数的主要原因是：本年度人员调动，人员缴费基数减少。

7.社会保障和就业（类）其他退役军人事务管理支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算为3.12万元。决算大于预算数的主要原因是：增加优待金3.12万元支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算住房公积金29.24万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的90.73%。决算小于预算数的主要原因是：人员调动，公积金缴存人员基数减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算行政单位医疗12.61万元，支出决算为86.27万元，完成年初预算的684.13%。决算大于预算数的主要原因是：增加疫情防控能力保障资金项目支出74.84万元；

10.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴。年初预算成品粮油动态轮换费用2.85万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的87.95%。决算数小于预算数主要原因是：因成品粮油动态轮换次数减少、费用减少。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算县级储备粮贷款利息59.81万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的77.87%。决算数小于预算数的主要原因是：因2023年度银行利率下调，县级储备粮油贷款利息支出减少。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）。年初预算五里牌粮库消防安全及仓房设施建设及维修10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。决算数小于预算数的主要原因是：因改造工程未完工未达到验收标准未支付项目款。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。年初预算县级储备油保管费41.32万元、支出决算为40.16元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是：原计划新增稻谷没有采购未产生保管费。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（类）。年初预算0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加第二批省级节能减排专项资金（黔东经济开发区蒸汽余热利用一期建设项目）支出30万元。

15.农业水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（类）。年初预算0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加农村扶贫公路中央基建投资预算30万元。

16.农业水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（类）：年初预算0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加中央财政专项扶贫资金（以工代赈资金）30万元。

17.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（类）：年初预算0万元，支出决算为28万元。决算数大于预算数的主要原因是增加能源结构调整专项资金（第六批）充换电基础设施建设补助16万元、能源安全生产和保供专项资金（第一批客运站充电桩）12万元。

18.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（类）：年初预算0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是增加2020年前三季度新入库的规模以上服务企业3户奖励金30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出400.30万元，其中：

（一）人员经费374.85万元，主要包括：工资福利支出293.66万元、对个人和家庭的补助81.19万元（离退休人员及遗属生活费）。

（二）公用经费25.45万元，主要包括：办公费2.22万元、水电费2.67万元、邮电费5.15万元、差旅费0.98万元、培训费0.48万元、公务接待费3.4万元、工会经费6.07万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入33.87万元，本年支出33.87万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少2441.97万元，下降98.63%，主要原因是：减少镇远县应急保障粮油仓储改扩建专项债券项目、减少“十四五”新型城镇化发展规划费、项目可研编制及咨询费等项目前期经费支出，减少储备粮油支出粮油轮换费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2023年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.40万元，支出决算为7.40万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.00万元，下降11.90%;

主要变动原因是，厉行节约，减少公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

主要变动原因是2023年度没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.70万元，下降14.89%;

主要变动原因是，厉行节约，减少公务用车费用。

3.公务接待费预算3.40万元，支出决算3.40万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.30万元，下降8.11%;

主要变动原因是厉行节约，减少公务接待。

国内接待费支出3.40万元，主要是：公务接待支出。2023年国内公务接待62.00批次，377.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是2023年没有国（境）外接待费。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出25.45万元，与2022年度相比减少3.71万元，降低6.63%，主要原因是：全面落实过紧日子要求，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车2辆、待报废2辆、待过户车1辆（原生态移民局使用）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计23个项目进行了绩效自评，涉及资金987.55万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

根据局各股室、项目股室开展的自评情况，2023年度我局较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，整体自评得分95.43分，评价结果为优。并完成23个项目绩效自评，自评如下：

1.县级储备粮贷款利息，本项目绩效自评分数为94.72分，自评等级为优。按县级储备粮管理要求，完成全年的保管及安全工作县级储备粮油保管（县级储备粮2750.968吨，储备油400吨，成品粮油89吨）按照年初计划超额完成任务，收储粮油符合国家标准规范，使用经费未超出预算；通过项目的实施，带动的主要效益达成预期指标，粮油代储企业和政府满意度较高，原计划新增稻谷没有采购导致指标余额。

2.粮油供需平衡社会调查经费，本项目绩效自评分数为80分，自评等级为良。按照预期计划完成各项工作，所带动的效益均达成预期指标，被调查户满意度较高。因该项工作在开展时与其他部门协作开展，故未支付资金，导致预算执行率较低。下一步将在以后年度项目申报时，科学合理论证项目的必要性和合理性，重点关注项目的实施是否存在重复申报的情况。

3.涉案财物评估费（含执法办案经费）及购物价格鉴定、复核裁定，本项目绩效自评分数为90.55分，自评等级为优。完成开展调查次数7；完成价格认定案件数53；管理价格审批工作完成率100%；农村居民消费价格调查工作完成率100%；管理价格审批工作完成率100%；维护正常的价格秩序、对全县农民用水收费进行成本监审，全县停车场收费合理，投诉案件减少、群众满意度效益均达成预期指标。

4.粮库消防安全及仓房设施建设及维修，本项目绩效自评分数为81分，自评等级为良。完成五里牌粮库消防安全及仓房设施建设及维修（是粮库消防老化电路改造，购买消防栓，仓房屋面捡瓦、仓房屋檐断裂更换），项目完成及时，达到质量要求，使用资金在预算范围内；通过项目的实施，带动的主要效益包括消除储备粮油安全隐患、提升粮库消防安全水平，达成预期指标，但因部分改造工作未彻底,改造工程未完工未达到验收位。

5.县级储备粮贷款利息，本项目绩效自评分数为97.92分，自评等级为优。本项目完成县级储备粮贷款利息支付工作，1-4季度完成时间及时，达到质量要求，使用资金在预算范围内；通过项目的实施，带动的主要效益包括确保县级粮油储备正常、后续资金可持续性，部分达成预期指标并具有一定效果，但未按时支付贷款利息的问题，主要原因是年初预算利息费用按同期贷款利息预算年利息，因2023年银行利率下调，导致年初预算指标数额余额，下一步将开展预算工作，加强年初银行利息预算精确度。

6.成品粮油动态轮换费用，本项目绩效自评分数为94.79分，自评等级为优。本项目储存储备粮完成成品粮油动态轮换，收储粮油符合国家标准规范，使用经费未超出预算；通过项目的实施，带动的主要效益达成预期指标，粮油代储企业和政府满意度较高。

7.项目前期费用（含规划、编制、设计、评审）等，本项目绩效自评分数为88.56分，自评等级为良。通过发改口子争资金跑项目，在争取中央省预算内资金方面连年跃上新的台阶，着力抓好中央（省）预算内资金项目储备和申报，项目前期工作，完成时间及时，达到质量要求，使用资金在预算范围内；通过项目的实施，带动的主要效益包括有效保障我县经济社会持续健康发展、长期推进我县城镇化、工业化、农村产业化进程，达成预期指标。

8.关于下达2013年中央财政专项扶贫资金（以工代赈资金），本项目绩效自评分数为100分，自评等级为优。本项目完成以工代赈黄桑田片区农业开发项目实施竣工进行验收，并完成项目资金拨付，提高了农村经济及生活便利，带动黄桑田观光游，促进了农业经济发展，社会经济效益日见成效，达成预期指标，项目实施后产生的社会、经济效益表示高度的认可，群众满意度较高。

9.贵州省财政厅关于下达2016年农村扶贫公路中央基建投资预算，本项目绩效自评分数为100分，自评等级为优。本项目完成石桥村至平榜经给雷沟至松柏公路改造工程，并及时支付项目资金，项目提高了农村经济及生活便利，促进了农业经济发展，社会经济效益日见成效，达成预期指标，项目实施后产生的社会、经济效益表示高度的认可，群众满意度较高。

10.省财政厅关于下达2022年第一批省级基本建设前期费的通知，本项目绩效自评分数为100分，自评等级为优。本项目完成镇远县供销冷链物流中心项目、镇远县城区排水（雨水）防涝工程前期工作项目前期工作，工程项目按进度推进施工，资金在预算范围内；通过项目的实施，项目总投资收益率部分达成预期指标并具有一定效果，部分达成预期指标。

11.2023年全国政策性粮油库存检查工作经费，本项目绩效自评分数为100分，自评等级为优。本项目完成2023年全国政策性粮油库存检查工作，项目达到质量要求，使用资金在预算范围内；通过项目的实施，实现宏观调控、维护粮油市场稳定、健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障，为持续强化政策性粮油库存管理，提升监管执法人员能力水平，确保高质高效、顺利完成2023年全国政策性粮油库存检查工作，达成预期指标。

12.县疫情防控能力保障资金，本项目绩效自评分数为100分，自评等级为优。本项目完成疫情防控集中隔离点改造及生活物资采购，提高疫情防控救治能力，专项资金拨付及时，相关改造工程开展迅速，新冠防控物资采购及时，分发及时，保证了防疫工作的需要，时效性强，为疫情防控及救治工作奠定了基础，使用资金在预算范围内；通过项目的实施，严格做到疫情防控和复工复产两手抓、两不误达成预期指标，有效科学疫情防控。

13.县发改局关于拨付全州二季度攻坚现场观摩会相关费用的请示，本项目绩效自评分数为92.37分，自评等级为优。本项目完成攻坚现场观摩会支出，达到质量要求，使用资金在预算范围内，因预算不精准导致预算执行率未达到100%，通过项目的实施，圆满完成观摩会开展，达成预期指标，因部分费用由工业园区自行支付导致指标余额。

14.2023年第二批省级节能减排专项资金（黔东经济开发区蒸汽余热利用一期建设项目），本项目绩效自评分数为93分，自评等级为优。本项目完成鼓励节能减排专项资金（黔东经济开发区蒸汽余热利用一期建设项目），提高发电利用时效，清洁高效电力新技术新工艺研发，达到质量要求，使用资金在预算范围内，通过项目的实施，实现节能减排，循环经济，资源综合利用，污染防治，实现生态文明建设。

15.2022年第一批省级服务业引导资金，本项目绩效自评分数为100分，自评等级为优。本项目完支付2020年前三季度新入库的规模以上服务企业3户奖励金，达到质量要求，使用资金在预算范围内；通过项目的实施，支持镇远鼎欣贸易有限公司，镇远小许农家电子商务有限公司，镇远京环环境服务有限公司每户10万元奖励金，及时支付奖励金。

16.2022年贵州省能源结构调整专项资金（第六批）（白杨坪服务区充电桩建设项目），本项目绩效自评分数为100分，自评等级为优。本项目完成白杨坪服务区充电桩建设项目，工程按项目进度推进施工，达到质量要求，使用资金在预算范围内；通过项目的实施，有效推动电动汽车推广运营，减少汽车尾气排放，达到预期指标。

17.2023年贵州省能源安全生产和保供专项资金（第一批客运站充电桩），本项目绩效自评分数为100分，自评等级为优。本项目完成客运站充电桩建设项目，工程按项目进度推进施工，达到质量要求，使用资金在预算范围内；通过项目的实施，有效推动电动汽车推广运营，减少汽车尾气排放，达到预期指标。

18.关于拨付镇远县疫情防控能力保障资金的请示，本项目绩效自评分数为94分，自评等级为优。本项目完成疫情防控集中隔离点改造及生活物资采购，提高疫情防控救治能力，专项资金拨付及时，相关改造工程开展迅速，新冠防控物资采购及时，分发及时，保证了防疫工作的需要，时效性强，为疫情防控及救治工作奠定了基础，使用资金在预算范围内；通过项目的实施，严格做到疫情防控和复工复产两手抓、两不误达成预期指标，有效科学疫情防控，因部分供货方未及时开具票据，导致资金未能及时支付。

19.解决营商环境政策宣传及项目申报资料相关费用，本项目绩效自评分数为100分，自评等级为优。本项目完成发放宣传解读到位全力化解企业诉求，达到质量要求，使用资金在预算范围内，通过项目的实施，开展营商环境政策宣传及项目申报，达成预期指标。

20.小田溪应急隔离点第一批搬迁单位搬迁费用，本项目绩效自评分数为100分，自评等级为优。本项目完成小田溪应急隔离点第一批搬迁单位搬迁，达到质量要求，使用资金在预算范围内，预算执行率达到100%，通过项目的实施，便于集中办公，达成预期指标。

21.2023年中央农产品成本调查经费，本项目绩效自评分数为100分，自评等级为优。农产品成本调查是国家了解农业生产发展的重要渠道，是国家制定农业发展政策的重要依据，本项目按照预期计划完成各项工作，所带动的效益均达成预期指标，被调查户满意度较高。

22.2023年中央农产品成本调查经费（农本调查），本项目绩效自评分数为100分，自评等级为优。农产品成本调查是国家了解农业生产发展的重要渠道，是国家制定农业发展政策的重要依据，本项目按照预期计划完成各项工作，所带动的效益均达成预期指标，被调查户满意度较高。

23.2022年州级重点项目前期工作经费（镇远县城区2023年老旧小区改造项目、镇远县棚户区改造建设项目），本项目绩效自评分数为80分，自评等级为良。做好本年度镇远城区2023年老旧小区改造项目前期经费，完成项目初步设计，并开工建设，镇远棚户区改造项目前期工作，完成项目可行性研究报告，施工图设计等前期工作并开工建设，达成预期指标目的。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我单位对“县级储备粮、油轮换出差补贴”重点绩效评价开展重点项目绩效评价工作，本项目绩效自评分数为91.56分，自评等级为优。

根据国家粮食局、财政部、中国农业发展银行国粮调〔2001〕209号文件和储存粮食质量变化、储存年限，在正常保管期内按照有关规定（储备粮三年到期轮换、储备油二年定期轮换），储藏品质和市场供求及价格变化情况择机下达具体轮入、轮出计划，有序开展，县级储备粮油轮换，其中：蕉溪粮站1-1号仓509.032吨粮食、五里牌粮库9号仓395.086吨粮食轮换，200吨菜油轮换。轮换粮油符合国家储备质量标准，完成县级储备粮、油轮换出差补贴任务，确保我县在突发应急状态下粮油安全稳定，维护社会稳定，达成预期指标，但存在预算指标未用完问题，主要原因是菜油价格上涨，用菜油溢价款弥补轮换价差补贴，导致预算指标余额，预算执行率低。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1.项目支出绩效自评表。

2.部门整体支出绩效目标自评表。

附件1：项目支出绩效目标自评表.xlsx

附件2：整体支出绩效目标自评表.xlsx

镇远县发展和改革局本级.xlsx